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Os dados são preenchidos na grade automaticamente, de acordo com as informações indicadas anteriormente.
Imagem 13 - Prazo
Na aba Contabilização, informe novamente o Valor da Nota Fiscal na coluna Valor.
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Após realizar o preenchimento dos campos, clique no botão Incluir - <F3> para salvar as alterações.
Imagem 14 - Salvar alterações
Essa Nota seria permitida caso tivesse saldo, mas como no contrato é um valor, e no cadastro da Nota Fiscal foi informado um valor maior, é exibida a mensagem de Saldo Indisponível.
Dessa forma, será utilizado o conceito do Orçamento que é o de Aprovação, ou não, como mencionado anteriormente.
Se a aprovação for utilizada, conseguimos salvar essa nota, em seguida, será direcionado para uma tela de aprovação e o supervisor do contrato tem a permissão de fazer a liberação para esse valor que se encontra acima do saldo.
Caso não utilize a Aprovação, é aberta, na própria tela de digitação da nota, uma janela para o usuário permitir essa ação. Dessa forma, o supervisor tem de ir até a máquina do usuário e digitar os dados dele, para que seja feita a autorização.
Clique no botão OK para continuar.
Imagem 15 - Saldo Indisponível
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