Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Cadastro de Tipo de Nota
3. Geração de Tabelas do SPED FISCAL
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo separar criar a parametrização para geração das obrigações EFD - ICMS/IPI (SPED FISCAL) e EFD - CONTRIBUIÇÕES (SPED PIS/COFINSindependência de parâmetros para a apresentação dos tipos de notas nas obrigações fiscais de ICMS/IPI (exemplo: EFD-ICMS/IPI, ADRC-ST/PR, CAT 42/2018-SP, Livros Fiscais e etc.) e obrigações fiscais de PIS/COFINS (exemplo: EFD-Contribuições).

À partir da versão 123.0.0.0, realizamos a alteração da nomenclatura do campo "Relatórios Fiscais" que passa a ser "Obrigações ICMS/IPI" e criamos um novo campo "Obrigações PIS/COFINS" no cadastro de Tipo de Nota. Dessa forma, será possível definir através do Tipo de Nota, se a movimentação será gerada no EFD- ICMSICMS/IPI (SPED FISCAL) ou EFD ou EFD- CONTRIBUIÇÕES Contribuições (SPED PIS/COFINS).

Para tanto, foram realizados os seguintes ajustes no sistema: 

02. CADASTRO DE TIPO DE NOTA

Parâmetros no cadastro de Tipo de Nota

...

Quando o campo "Obrigações ICMS/IPI" estiver marcado, a movimentação será gerada no Sped Fiscal, ao , todas as notas fiscais do tipo de nota selecionado, serão apresentadas no EFD-ICMS/IPI (SPED Fiscal). Ao desmarcar o mesmo, a movimentação não será gerada. O mesmo  considerada na geração do arquivo texto.

O mesmo ocorre para o Sped EFD-Contribuições (SPED PIS/COFINS), com o campo "Obrigações PIS/COFINS" marcado, a movimentação será gerada no Sped , todas as notas fiscais do tipo de nota selecionado, serão apresentadas no EFD-Contribuições (SPED PIS/COFINS), ao desmarcar o mesmo, a movimentação não será geradaconsiderada na geração do arquivo texto.

03. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

Caminho: Modular SPED // Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

...

Tipo de Nota 51 - Movimentação de Saídas - Campo "Obrigações ICMS/IPI" marcado: 

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

05. TABELAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>