Histórico da Página

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Marcar a Flag do campo Diferencial de Alíquota - Uso e Consumo/Ativo Imobil:

03. PROCESSO

a.

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Lançamento de Nota Fiscal de Despesa

Caminho: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Entradas Lançamento de Nota Fiscal de Despesa

Após a parametrização, realizar a Entrada da Nota Fiscal interestadual:

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Para visualizar o valor calculado, realize a consulta da o Lançamento de Nota Fiscal de EntradaDespesa:

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Os valores de Diferencial de Alíquota são apresentados em tela.Image Removed

Demonstração do cálculo:

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ICMS a recolher = (1.000,00 / (1-18%)) * (18%– 4%)
ICMS a recolher = (1.000,00 / 0,82) * 14%
ICMS a recolher = 1.219,51 * 0,14
ICMS a recolher = 170,73

b.

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Entrada de Nota Fiscal

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Caminho: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Lançamento de Nota Fiscal de DespesaEntradas 

Após a parametrização, realizar o Lançamento de a Entrada da Nota Fiscal interestadual:

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Para visualizar o valor calculado, realize a consulta da Nota Fiscal de DespesaEntrada:

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Image AddedOs valores de Diferencial de Alíquota são apresentados em tela.

Demonstração do cálculo:

Valor Operação = 1000,00
Alíquota ICMS Interna = 18%
Alíquota ICMS Interestadual = 4%
ICMS a recolher = (Valor Operação / (1-Alíquota ICMS Interna)) * (Alíquota ICMS Interna – Alíquota ICMS Interestadual)

ICMS a recolher = (1.000,00 / (1-18%)) * (18%– 4%)
ICMS a recolher = (1.000,00 / 0,82) * 14%
ICMS a recolher = 1.219,51 * 0,14
ICMS a recolher = 170,73

Card documentos
Informacao Caso o usuário não realize a parametrização vinculando a conta contábil referenciada, o campo 2 COD_CTA_REF será gerado em branco. Titulo IMPORTANTE!