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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (Archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12634.
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), por ejemplo F001.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F01 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), con un valor donde coincidan los primeros caracteres de la Serie 2 de la Factura de Entrada incluida previamente, por ejemplo F004.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F04 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Validar el correcto guardado del documento.
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución aplica para versión 12.1.17 o superior. Validar la actualización de la rutina las rutinas descrita en la sección 01. DATOS GENERALES. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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