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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se for uma operação de transferência entre filiais (que a nota de saída tenha sido TV10 e filiais da mesma empresa), trazer o CFOP e CST
CST de devolução de transferência registrado na 514 como valor default.
Caso não seja uma operação de transferência entre filiais, PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V', será utilizado o CFOP de venda.  Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), deve desativar a aba 'Contas a receber'.
Na gravação da entrada de devolução deve gravar a contrapartida no PCLANC. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), deve habilitar a aba 'Contas a receber';

03. SOLUÇÃO

Operação Para operação de transferência entre filiais (filiais da mesma empresa) (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), traz o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default e a descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. foi criada nos detalhes do item.  Para operação PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V': Será utilizado o CFOP de Venda.  Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), desativar a aba 'Contas a receber'. é desativada. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), a aba 'Contas a receber' é habilitada. 

1- Acesse a rotina

4113 - Devolução de cliente a partir da versão 30.

XX.XX ou versão superior;

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3 Informe o Período de Previsão de Faturamento (Inicial e Final) conforme necessidade;

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Observações:

• A rotina 322 considera a data de faturamento gravada/preenchida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec (F4), campo Previsão de Faturamento;
• Todos os relatórios da caixa Tipo de Relatório vão apresentar, abaixo da opção Período, a informação: Previsão de faturamento (Inicial a Final).

4. Selecione o Tipo Relatório desejado, bem como, os demais e filtros e opções das caixas  Ordenar Por, Lista Pedidos, % Meta Sobre, Listar Produtos, Meta por e Listar Peso Bruto conforme necessidade;

5. Clique o botão Emitir;

5.1 Selecione a Impressão desejada e botão Confirmar;

Observação: neste exemplo demonstrando um Tipo de Relatório: Por Cliente.

- Clicar em Novo, preencher os campos Filial, Data de entrada, Tipo de entrada, Motivo da devolução, Cliente, conforme necessidade;

3 - Selecionar a Nota Fiscal de Venda que será realizada o processo de Devolução;

Observações:

• Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'S'), a aba 'Contas a receber', é desabilitada; 
  
  

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• Caso não tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'N'), a aba 'Contas a receber', deve estar habilitada; 

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4 - Ao incluir o item, caso seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default;

5 - A descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. será exibida nos detalhes do item;

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6 - Caso não seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V'), será utilizado o CFOP de Venda;

7 - A descrição Será utilizado o CFOP de Venda. será exibida nos detalhes do item;

{{ INSERIR PRINT}} 

Observação:

As descrições Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. e Será utilizado o CFOP de Venda., serão exibidas somente em operações TV10. 

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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