Histórico da Página

1- Acesse a rotina 4113 - Devolução de cliente a partir da versão 30.XX.XX ou versão superior;

2 - Clicar em Novo, preencher os campos Filial, Data de entrada, Tipo de entrada, Motivo da devolução, Cliente, conforme necessidade;

3 - Selecionar a Nota Fiscal de Venda que será realizada o processo de Devolução;

Observações:

• Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'S'), a aba 'Contas a receber', é desabilitada; 
  
  

• Caso não tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'N'), a aba 'Contas a receber', deve estar habilitada; 

4 - Ao incluir o item, caso seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default;

5 - A descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. será exibida nos detalhes do item;

6 - Caso não seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='VS'), será utilizado o CFOP de Venda;

7 - A descrição Será utilizado o CFOP de Venda. será exibida nos detalhes do item;

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Observação:

As descrições Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. e Será utilizado o CFOP de Venda., serão exibidas somente em operações TV10.