TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDLEGFIN-2529 - 4113 - Utilizar CFOP e CST de transferência em transferência entre filiais TV10

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:

41 - Material de Construção

País:Brasil
Ticket:DDLEGFIN-2529
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-2529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se for uma operação de transferência entre filiais (que a nota de saída tenha sido TV10 e filiais da mesma empresa), trazer o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 como valor default.
Caso não seja uma operação de transferência entre filiais, PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V', será utilizado o CFOP de venda.  Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), deve desativar a aba 'Contas a receber'.
Na gravação da entrada de devolução deve gravar a contrapartida no PCLANC. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), deve habilitar a aba 'Contas a receber';

03. SOLUÇÃO

Para operação de transferência entre filiais (filiais da mesma empresa) (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default e a descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. foi criada nos detalhes do item.  Para operação PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V': Será utilizado o CFOP de Venda.  Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), desativar a aba 'Contas a receber'. é desativada. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), a aba 'Contas a receber' é habilitada. 

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1- Acesse a rotina 4113 - Devolução de cliente a partir da versão 30.4.00.035 ou versão superior;

2 - Clicar em Novo, preencher os campos Filial, Data de entrada, Tipo de entrada, Motivo da devolução, Cliente, conforme necessidade;

3 - Selecionar a Nota Fiscal de Venda que será realizada o processo de Devolução;

Observações:

  • Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'S'), a aba 'Contas a receber', é desabilitada; 


  • Caso não tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'N'), a aba 'Contas a receber', deve estar habilitada; 


4 - Ao incluir o item, caso seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default;

5 - A descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. será exibida nos detalhes do item;


6 - Caso não seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='S'), será utilizado o CFOP de Venda;

7 - A descrição Será utilizado o CFOP de Venda. será exibida nos detalhes do item;

Observação:

As descrições Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. e Será utilizado o CFOP de Venda., serão exibidas somente em operações TV10. 



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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