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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo). Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04 - INFORMACIÓN ADICIONAL. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación: En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF). En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
En los parámetros informar tipo de documento Nota de Débito.
Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Anular.
En la pantalla "Motivo de Cancelación" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - .
Confirmar la Anulación de la Factura. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturción | Facturaciones (MAT467N)
Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue Anulada pero no Cancelada ante el SAT.
Presionar Confirmar para guardar la Factura.
Confirmar la genereación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye. Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación: Cancelación ante SAT de Nota de Crédito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación: |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En la tabla
| Campo | Contenido |
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| Campo | F1_SERMAN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Serie Sust. |
| Desc. Español | Motivo de cancelación |
| Lista Español | 01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. Emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa. |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el Motivo de Cancelación que aplica para el Complemento de Recepción de Pago:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global. |
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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