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A entidade a ser selecionada responsável pela intermediação quando for operação de Venda (saída) e como visualização quando for operação de importação do XML nas operações de entrada e que contenham a nova tag de intermediador.

03. SOLUÇÃO

Criado Tabela: NotaFiscalIntermediador

        [Record] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
        [ObjectID] [uniqueidentifier] NOT NULL,
        [OwnerID] [uniqueidentifier] NULL,
        [UserID] [uniqueidentifier] NULL,
        [Creation] [datetime] NULL,
        [LastUpdate] [datetime] NULL,
        [NotaFiscal] [uniqueidentifier] NULL,
        [Codigo] [int] NULL,
        [CNPJ] varchar(50) NULL,
        [RazaoSocial] varchar(1000) NULL,    
        [ProcessarPgto] [bit] NULL  

• ID NF -> para gravar o ID da nota fiscal que terá os dados do intermediador;
• CódigoEntidade -> para gravar o código referente ao intermediador e que corresponde ao Código da entidade Fornecedor;*
• CNPJEntidade -> para gravar o CNPJ do intermediador que será o mesmo que gravado no cadastro de fornecedor;
• Razão SocialEntidade -> para gravar o nome do intermediador que será o mesmo que gravado na razão social do cadastro de fornecedor;
• Pagamento processado pelo intermediador -> Campo que terá opção de "flag" para habilitar, o conteúdo no banco poderá ser 1 - habilitado ou 0 - desabilitado, por exemplo;
• ID Intermediador;

Criado Tabela: NotaFiscalIntermediadorPagamento

        [Record] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
        [ObjectID] [uniqueidentifier] NOT NULL,
        [OwnerID] [uniqueidentifier] NULL,
        [UserID] [uniqueidentifier] NULL,
        [Creation] [datetime] NULL,
        [LastUpdate] [datetime] NULL,
        [Intermediador] [uniqueidentifier] NULL,    
        [CodigoTipo] [int] NULL,
        [Indicador] [int] NULL,
        [Descricao] varchar(1000) NULL,
        [Valor] [float] NULL,
        [Troco] [float] NULL

Criado Tabela: NotaFiscalIntermediadorPagamentoCartao

        [Record] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
        [ObjectID] [uniqueidentifier] NOT NULL,
        [OwnerID] [uniqueidentifier] NULL,
        [UserID] [uniqueidentifier] NULL,
        [Creation] [datetime] NULL,
        [LastUpdate] [datetime] NULL,
        [IntermediadorPagamento] [uniqueidentifier] NULL,
        [TipoIntegracao] [int] NULL,
        [CNPJInstituicao] varchar(50) NULL,
        [CodigoTipoBandeira] varchar(5) NULL,
        [Autorizacao] varchar(100)    NULL 

Criado nova aba de Criada nova aba de Intermediador na tela de escrituração de Nota Fiscal manual e na tela de NF ESPELHO.

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A nova aba fica disponível para edição quando o parâmetro 9258 está configurado com o tipo de documento  documento que será utilizado para emitir uma nota com Intermediador.

Estes novos campos poderão vir preenchidos na integração dos pedidos Omini por exemplo:

Image Removed

e desta forma, se houver valores os campos deverão ficar "desabilitados" para busca de intermediadorImportante: Para o processo do Boticário a emissão de notas fiscais com Intermediador é realizado pelo PDV Omini, portanto não será utilizado manualmente pelo TVFR.

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