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En la página del SAT, en el apartado Recibo de nómina (dentro de la documentación técnica Factura Electrónica) del CFDI 4.0, se establece que la vigencia de esta nueva versión inicia a partir del 01 de enero del 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integra con la versión 4.0 del CFDI en su revisión C, siendo obligatorio a partir del 1 de julio de 2022.

Por tanto, será a partir del 1 de julio de 2022 que se deje de utilizar la versión 3.3 y se generalice la obligación de emitir la versión 4.0.


Para cumplir con dicha reforma fiscal, se modifica el esquema del CFDI con los siguientes cambios:

    • Se actualiza a versión 4.0. 
    • Se incluye nuevos atributos (Exportacion, DomicilioFiscaIReceptor, RegimenFiscalReceptor y Objetolmp). 
    • Se homologa la forma de expresión del formato fecha conforme al Anexo 20.
    • Se eliminan las validaciones de la versión y forma de pago.
    • Se incorporan las validaciones que llevan a cabo los Proveedores de Certificación de CFDI.
    • Como parte de la integración con el CFDI versión 4.0, se incorporan requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina, por lo que se incluyen nuevos atributos (Exportacion, DomicilioFiscaIReceptor, RegimenFiscalReceptor y Objetolmp). 

    • Actualización de las direcciones URL de los esquemas XML y XSD para actualizarlos a CFDI 4.0:

      AnteriorNuevo

      http://www.sat.gob.mx/cfd/3

      http://www.sat.gob.mx/cfd/4

      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd  http://www.sat.gob.mx/cfd/3

      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/4

      2. Se actualizan los siguientes catálogos.

    • Productos/Servicios Carta Porte - c_ClaveProdServCP
      El catálogo de claves de productos y servicios mantiene la versión 2.0, pero se actualiza a la Revisión “A”, y actualizando los siguientes conceptos para señalar que en el campo “Material peligroso” pueden contener 0 o 1. Antes se preveía solamente el 0.
      - Estibas
      - Empaques (Embalaje, Paquetería)
      Para descargar los catálogos actualizados - Carta Porte en la opción "Catálogos"
      Nota: Para descargar los catálogos directo en archivo XLS es necesario abrir el link en otra pestaña o nueva ventana del explorador. Catálogos Carta Porte
    • Uso CFDI - c_UsoCFDI
      Se cambia el valor fijo "P01" por "CN01" (Nómina) del catálogo c_UsoCFDI publicado en el Portal del SAT.
    • Inclusión de reglas de validación para los nuevos Nodos y Atributos.

Con fecha 31 de diciembre de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualiza los instructivos de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento Carta Porte (CCP).

  • Uso CFDI
    Si es documento de tipo traslado, el uso de CFDI debe ser S01.

Para mayor información ver el Portal del SAT.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Recibo de

...

Pago (GPER884.PRW) se realiza un cambio para que en el caso de la versión 3.3, permanezca el uso del script Generación de XML para recibos de Nómina 3.3 y para la versión 4.0 se use el script Generación de XML para recibos de Nómina 4.0, esto en base al parámetro MV_CFDI40.

Se crea el script Generación de XML para recibos de Nómina 4.0 (GPER88440.INI) para la nueva versión 4.0, donde se realizan todos los nuevos ajustes para agregar los nuevos atributos Exportacion,DomicilioFiscaIReceptor y RegimenFiscalReceptor, además se actualizan las URL utilizadas para la versión CFDi 4.0. mencionados en el aprtado  02. SITUACIÓN/REQUISITO.



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, se deberá aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14957, de lo contrario continuar al siguiente punto.
    • Mara mayor información sobre la actualización del CFDI 4.0, puede ver el documento de referencia DT CFDI Versión 4.0
  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14738.
  4. Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en los parches, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 01. DATOS GENERALES de los correspondientes documentos técnicos.
  5. Validar que se tenga la migración de funcionalidad de Complemento de Carta Porte Versión 2.0, puede ver el Documento Técnico de actualización CFDI con Complemento Carta Porte versión 2_0 México
  6. Actualizar los catálogos mencionados en el apartado 01. SITUACION/REQUISITO.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Ingresos (Traslado)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. Informar el campos Uso CFDI (F2_USOCFDI) con valor S01.
  5. En el detalle informar:

    • El o los productos a transportar (mercancías), utilizando una TES (D2_TES; Tipo de Salida) sin afectar stock ni financiero y sin cálculo de Impuesto.

      IMPORTANTE

      Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP (S020) del SAT, se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC), en caso de no informar los campos en el detalle, se presenta el siguiente mensaje y no se permite cambiar de ítem o guardar el documento:

  6. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.

  7. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.

    IMPORTANTE

    Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, registrando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI) en cada caso.

  8. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Traslado.
  9. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.
  10. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  11. Validar que el timbrado haya sido exitoso y, si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de CFDi versión 4.0, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte, que los XSD y versión correspondan a la versión 4.0 y el uso de CFDI igual a S01.
    Ejemplo:

     

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