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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Itens, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item |
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| ids | Itens,NFe,Tributos,Descrição_Complementar_Item |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Itens |
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| Campo | Descrição |
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| Sequência | Inserir um número que represente a sequência da ocorrência do item do documento fiscal em questão. | | Item | Item pertencente ao Documento Fiscal. | | Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | | CEST | Permite Incluir/Alterar o Código Especificador da Substituição Tributária do Item. | | Código do Serviço | Inserir o código de serviços do item. | | Código do Serviço SEFAZ | Inserir o código de Serviço Sefaz do item. | Nota |
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| | O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS (CD1050). |
| | Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Inserir o número do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Permite Incluir/Alterar o campo Unidade de Negócio, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. | Nota |
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| O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Quantidade | Quantidade de cada item pertencente ao Documento Fiscal. | | Unidade de Medida | Inserir a Unidade de Medida do Item. | | Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | | Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | | Centro de Custo | Incluir/Alterar o código do centro de custo para o lançamento contábil do item. | | Valor da Mercadoria | Inserir o Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. | | Valor Total | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. |
| Informações |
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| No Novo Item, o campo de Sequência vem preenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Informações XML NFE Campo | Descrição |
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| Sequência XML | Permite consultar, inserir e alterar a sequência do item, referente ao XML NFE. | | Descrição Item XML | Permite consultar, inserir e alterar a descrição do item, referente ao XML NFE. | Unidade Medida Emitente XML | Permite consultar, inserir e alterar a unidade de medida do item, referente ao XML NFE. |
| Nota |
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| Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para notas fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
| Informações |
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| Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Tributos |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Descrição_Complementar_Item |
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| | Descrição Complementar do Item | | Descrição | Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta na nota. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. |
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Imposto ICMS
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Campo
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Descrição
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Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:
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| Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções: | | Base Cálculo ICMS | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Valor ICMS |
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| destacado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS |
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| Desonerado | Inserir o valor |
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| desonerado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor Desconto ZF ICMS |
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| desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) |
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| de zona franca. | | % Redução Base de Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Valor Base Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor |
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Valor ICMS Destacado
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Valor Desconto ZF ICMS
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| ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo. | | CST ICMS | | Nota |
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| O valor do CST ICMS será sempre gravado com 3 dígitos. |
| | % Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo |
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. | Simples Nacional - CSOSN | Inserir ou alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base |
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Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de |
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| Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. |
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| Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor |
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| Nota |
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O valor do CST ICMS será sempre gravado com 3 dígitos. |
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Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS.
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Simples Nacional - CSOSN
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Valor Base ICMS Simples Nacional
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| de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. |
| Informações |
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| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
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| Card |
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| id | ISS, INSS e CSLL |
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| label | ISS, INSS e CSLL |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Descrição_Complementar_Item |
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| Descrição Complementar do Item Campo | Descrição |
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| Descrição | Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta na nota. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item |
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| Informações |
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| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS |
Imposto COFINS
Campo | Descrição |
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| Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não). |
| Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
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| Valor COFINS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
| Quantidade BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
| Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. |
| Valor de Base de Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. |
| Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. |
| Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. |
| Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. |
| Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. |
| Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago. |
| Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago. | Nota |
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| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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| Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
| Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. |
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