| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Item1 |
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| Campos do item: Campo | Descrição |
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| Sequência | Sequência do item, épreenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. | | Item | Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item. | | Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado | | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. | | Código do Serviço | Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço. | | Código do Serviço SEFAZ | Código de Serviço INSS da Sefaz do item. | Nota |
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| | O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS. |
| | Nível de Restituição | Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Código do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. | Nota |
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| O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Quantidade | Quantidade do item. | | Unidade de Medida | Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | | Peso Líquido | Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Conta Contábil | Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | Informações |
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Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais.
A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.
O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.
Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos. |
| | Centro de Custo | Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | | Valor da Mercadoria | Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Valor líquido do item informado na nota fiscal. | | Valor Total | Valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Campos XML da NFE: Campo | Descrição |
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| Sequência | Sequência do item, utilizado no XML da NFE. | Unidade Medida Emitente | Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE. | | Descrição Item | Descrição do item, utilizado no XML da NFE. |
| Nota |
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| Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para notas fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
| Informações |
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| Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Tributos1 |
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| Campos dos tributos: | Deck of Cards |
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| | Card |
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| Campos do tributo ICMS :
ICMS Próprio Campo | Descrição |
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| Tributação ICMS | Indica o tipo de tributação do ICMS: | | CST ICMS | Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O Código informado deve pertence a tabela da Nota Técnica, instituída pelo Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018 | | Alíquota ICMS | Percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | % Redução ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | Base Cálculo ICMS | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Valor ICMS Destacado | Inserir o valor destacado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Desonerado | Inserir o valor desonerado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor Desconto ZF ICMS | Inserir o valor de desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de zona franca. |
ICMS Efetivo
Campo | Descrição |
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| Base Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo. | | % Redução Base ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. |
ICMS ST
Campo | Descrição |
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| Base ICMS ST | Valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços retido por substituição tributária. | | Valor ICMS ST | Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços retido por substituição tributária. | | Base ICMS ST Entrada | Valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
| Informações |
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| Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
| | Alíquota ICMS ST Entrada | Valor da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por substituição tributária quando do documento fiscal de entrada. | Informações |
|---|
| Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
| | Valor ICMS ST Entrada | Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços retido por substituição tributária quando do documento fiscal de entrada. | Informações |
|---|
| Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
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ICMS STA
Campo | Descrição |
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| Base ICMS STA Não Destacado | Valor da base de cálculo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços STA não destacado no documento. | | Alíquota ICMS STA Não Destacado | Alíquota de ICMS STA não destacado no documento. | | Valor ICMS STA Não Destacado | Valor de ICMS STA não destacado no documento. |
Simples Nacional
Campo | Descrição |
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Simples Nacional - CSOSN | Código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. | | Valor ICMS Simples Nacional | Valor de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. |
| Informações |
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| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
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| Card |
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| Imposto COFINS Campo | Descrição |
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| Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não). | | Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor COFINS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor Valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | | Quantidade BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor Valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | | Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota Alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor Valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. | | Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor Valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. | | Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor Valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | | Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor Valor de desconto de COFINS de zona franca. |
COFINS ST
Campo | Descrição |
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| Alíquota COFINS ST |
Exibe e permite alterar o valor de COFINS Valor de COFINS retido por substituição tributária. | | Base Cálculo COFINS ST |
Exibe e permite alterar o valor Valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. | | Valor COFINS ST |
Exibe e permite alterar o valor Valor de COFINS retido por substituição tributária. |
COFINS PAGO
Campo | Descrição |
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| Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota Alíquota correspondente ao COFINS pago. | | Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor Valor correspondente ao COFINS pago. | Nota |
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| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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| Informações |
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| Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS". | Nota |
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| | Esta ação é feita apenas depois de incluir o item. |
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| Card |
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| Imposto PIS Campo | Descrição |
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| Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade (Sim ou Não). | | Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor PIS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | | Quantidade BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | | Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. | | Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. |
Alíquota PIS ST| Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o |
valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária.| valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | | Valor Retenção PIS/PASEP |
Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | | Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. |
PIS ST Campo | Descrição |
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| Alíquota de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária.Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. | | Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINSBase Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da valor de base de cálculo do PIS/COFINS.de PIS retido por substituição tributária. | | Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. |
PIS Pago Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo da nota. | | Valor PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago. | Nota |
|---|
| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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| Valor Retenção PIS/PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | | Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. | |
| Card |
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| FCP Campo | Descrição |
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| Base de Cálculo FCP |
| | Alíquota FCP |
| | Valor FCP |
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FCP ST Campo | Descrição |
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| Base de Cálculo FCP ST |
| | Alíquota FCP ST |
| | Valor FCP ST |
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FCP ST Antecipado
Campo | Descrição |
|---|
| Base de Cálculo FCP ST Antecipado |
| | Alíquota FCP ST Antecipado |
| | Valor FCP ST Antecipado |
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FCP STA Não Destacado Campo | Descrição |
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| Base de Cálculo FCP STA Não Destacado |
| | Alíquota FCP STA Não Destacado |
| | Valor FCP STA Não Destacado |
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| Card |
|---|
| IPI | Campo | Descrição |
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| Tributação IPI | Inserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções: | | Código de Vinculação IPI |
| | Card |
|---|
| | Card |
|---|
| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | Campo | Descrição |
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|---|
| CST IPI | Inserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. | Nota |
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| O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 números. |
| | Alíquota IPI | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. | | % Redução IPI | Inserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item. | | Tributação IPI | Inserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções: | | do valor do IPI. | | Tipo Apuração IPI | Inserir ou alterar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. É possível selecionar uma das opções:
| | Base Calculo IPI | Inserir ou alterar a base de cálculo correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | | Valor IPI | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | | % Redução IPI | Inserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item. | | Valor IPI Devolução | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. | | Valor IPI Não Tributado | Inserir ou alterar o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | | Valor IPI Outros | Inserir ou alterar o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito. |
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| Card |
|---|
| id | ISS, INSS e CSLL |
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| label | ISS, INSS e CSLL |
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| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ( | ) | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)| Campo | Alíquota ISS | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item. |
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|---|
| Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções: | | Alíquota ISS | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item. | | Base Cálculo |
ISS Item| ISS | Inserir ou alterar o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. | | Valor |
ISS Item| ISS | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ISS Outros | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | | Valor ISS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | | Valor Retenção ISS | Inserir ou alterar o valor de retenção do ISS. |
INSS -Instituto Nacional do Seguro Social
| Campo |
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| Valor INSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). | Informações |
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Importante: Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
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CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
| Campo |
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|---|
| Valor Retenção CSLL | Inserir ou alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Descrição1 |
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| Descrição Complementar do Item Campo | Descrição |
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| Descrição | Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta na nota. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. |
| Informações |
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| Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item. |
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