01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina. | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia. | | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana. | | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador. | | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos. | | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México. | | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú. | | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Paraguay. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | N/A. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13708 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita incluir al menú la opción de documentos origen en las notas de débito.
03. SOLUCIÓN
Se agrega a la rutina de notas de débito (MATA465N) la opción de documento origen ("Doc Orig.") para realizar la carga de documentos originales.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuración previa, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) tener un cliente configurado. En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Productos (Actualizaciones | Archivos | Productos) tener productos configurados. En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) tener TES configuradas.
En el módulo SIGAFAT ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones), ingresar un factura con varios ítems para el cliente configurado. |
| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo SIGAFAT ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Debito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Debito). Incluir una nota de débito (NDC). Seleccionar "Otras acciones | Doc Orig." sin informar los datos del cliente. Se muestra un mensaje indicando que es necesaria la información del cliente. Informar los datos cliente. Seleccionar "Otras acciones | Doc Orig.". Se muestra una pantalla con los documentos (Facturas) relacionados al cliente. Seleccionar un documento y confirmar. Verificar que los ítems del documento origen fueron cargados correctamente. Informar los datos faltantes. - Cantidad.
- Valor unitario.
- Valor total.
Confirmar el documento.
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Al utilizar la funcionalidad de documento origen los ítems no traen la información de la cantidad y valores ya que no se trata de una devolución.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A.
