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• empresa origem = 850 (CGO para saída de transferência)
• empresa destino = 850 (CGO para saída de transferência)

Tabelas a serem configuradas:

• empresa origem = 90 (tabela saída de transferência)
• empresa destino = 85 (tabela entrada de transferência)

Atenção: no exemplo utilizado neste documento, a empresa destino recebeu o CGO 850 (saída de transferência), isso devido à configuração desse CGO (módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação > aba Dados Fiscais) onde foi marcada a flag "gera recebimento automático na empresa coligada" e informado no campo Entrada o CGO 50 (entrada de transferência).

Tabelas a serem configuradas:

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Imagem 2 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Configuração das Tabelas de Venda

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Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 2 3 - Tabelas de Venda

No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

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Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Entrada de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 3 4 - Tabelas de Venda

Atenção: se o campo Preço Base Utilizado da tabela de saída estiver configurado como:

• Custo Médio Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Custo Médio Líquido.
• Último Custo Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Último Custo Líquido.

Configuração dos CGOs

Acesse:  módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Gerais de Operação

No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> Image Added.

Na aba Emissão de NF, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.

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Imagem 5 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Na aba Dados Fiscais, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.

✔ Aba Dados Fiscais - Desmarcar o parâmetro “Gera Debito/Credito de Pis e Cofins”.
O CGO Configurado no Campo (Entrada) é o CGO de Entrada de Transferência que deverá ser parametrizado 
conforme o Próximo SLIDE

Colocar códigos das aplicações percorridas nos rótulos!!A

03. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

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