Essa rotina tem a finalidade de listar os repasses originados dos lançamentos na conta dos pacientes.
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O TEXTO ABAIXO ESTAVA NO BOTÃO AJUDA DA TELA, USAR ELE COMO PONTO DE PARTIDA PARA A DOCUMENTAÇÃO ONLINE.
Alteração Folha de Produção de Prestadores
Nesta funcionalidade você poderá alterar as Folhas de Produção dos Prestadores que receberam repasses.
Período
Campo para informar o período em que foi realizado o repasse para o Prestador.
Prestador
Neste campo você informará o nome do prestador que recebeu repasse. Para informar o nome do prestador você deverá acessar a tela de Pesquisa Prestadores através do botão 
.
Convênio
Neste campo você informará o nome do Convênio para o qual o Prestador realizou um procedimento que existiu repasse. Para informar o nome do Convênio você deverá acessar a tela de Pesquisa Convênios através do botão .
Remessas
Campo para informar se serão alterados repasses de Todas as remessa ou uma remessa Específica.
Nº Remessa
Campo para informar o número da remessa do Convênio.
Total cobrado
Exibe o valor cobrado pelo procedimento executado.
Total repassado
Exibe o valor que será repassado ao Prestador pelo procedimento executado.
Para alterar o valor do repasse de algum procedimento realizado, você deverá clicar duas vezes sobre o Registro exibido na tela, informar o novo Valor a Repassar e clicar no botão 
.
Data e Hora
Data e hora do registro da alteração.
Responsável
Nome do usuário responsável pela alteração.
Valor a Repassar
Campo para informar o novo Valor a ser Repassado.
Motivo Alteração
Campo para informar o Motivo da Alteração no valor do repasse.
Botões:
Exibe os repasses realizados de acordo com o Período, Prestador e Convênio informados.
Atualiza valor do repasse.
Desiste da atualização do valor de repasse.
