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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.0.

Segue registros atualizados na versão PTU Batch - 9.0:


  • A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '16';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE
  • A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    • NR_VER_TRA = '07';
    • Inclusão dos campos: VIA_CARTAO (BA1_VIACAR) , DT_VAL_CARTEIRA (BA1_DTVLCR)
  • A300 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
    • Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão do campo: RENDA_MENSAL (BA3_VALSAL) - Informado apenas quando o beneficiário for Titular e a pergunta da rotina de exportação "Envia RENDA_MENSAL" estiver como "Sim".

  • A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio:
    • NR_VER_TRA = '27';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR, CD_SERVIÇO;
    • Inclusão do campo: TIPO_REDE_MIN (BAU_TIPRED).
  • A550 – Questionamentos da Câmara de Contestação:
    • NR_VER_TRA = '15';
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PRESTADOR,NM_PROFISSIONAL.
  • A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento:
    • NR_VER_TRA = '20;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST.
  • A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
    • NR_VER_TRA = '07;
    • Aumento do tamanho dos campos: ID_TP_PRODUTO_MED, ID_CONFAZ.
  • A1200 – Pacotes
    • NR_VER_TRA = '04;
    • Inclusão do tipo de registro R205.

  • A1300 – Cadastro Nacional de Usuários
    • NR_VER_TRA = '09;
    • Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF, NR_DDD, NR_RAMAL, END_EMAIL, NR_FONE;
    • Aumento do tamanho dos campos: NM_EMPR_ABRE;
    • Inclusão dos campos: 
      • CD_MUNIC - BA1_CODMUN / BTS_CODMUN;
      • ID_BENEF_COOP - BA3_CODRDA -> BAU_COPCRE;
      • TIPO_REDE_MIN - BI3_TIPRED;
      • CD_CPF - BA1_CPFUSR;
      • DT_INCL - BA1_DATINC;
      • DT_EXCL - BA1_DATBLO;
      • QT_TOT_ R311
    • Inclusão do tipo de registro R311
      • NR_DDD_1 - BA1_DDD / BTS_DDD;
      • NR_FONE_1 - BA1_TELEFO / BTS_TELEFO;
      • END_EMAIL_1 - BA1_EMAIL / BTS_EMAIL.


  • A1350 - Atualização de dados pessoais do beneficiário
    • NR_VER_TRA = '02';
    • Remoção dos campos: DS_CIDADE, CD_UF.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Procedimento para Implantação 

  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A300F.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1200B.


  1. Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).

  2. Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1300C.


...

Procedimento para Utilização 

  • A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.

    1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Importação.
    4. Será exportado o arquivo A200.
  • A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.


  • A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio

    1. Processo AJIUS - Operadora Origem

    1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
    2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
    3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
    4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
    5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
    6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
    7. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
    8. Selecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
    9. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
    10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
    11. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
    12. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
    13. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
    14. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
    15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
    16. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
    17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
    18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
    19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

...

    1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500) 
    2.  Informe parâmetros: Layout com A500M, caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você está importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
    3.  Confirme a Importação.
    4.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
    5.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
    6.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
    7.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
    8.   Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
    9.   Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
    10.   Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
    11. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. 
    12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
    13. Selecione o layout A550I, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
    14. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
    15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
    16. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
    17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
    18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
    19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
    20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
    21. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
    22. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
    23. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
    24. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.


  • A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento
    1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
    2. Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
    3. Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
    4. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competência.
    5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
    6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
    7. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
    8. Informe os parâmetros e confirme.
    9. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
    10. Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o título.
    11. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
    12. Selecione o título gerado e clique em Baixar.
    13. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700). 
    14. Informe o Layout A700G e realize a exportação. 

  • A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
    1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV). 
    2. Ao informar os parâmetros
      1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
      2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
    3. Gere a Importação
    4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada. 


  • A1200 - Pacotes

    • Exportação Layout A1200: 
    1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Procedimento -> Pacotes;
    2. Cadastre um pacote;
    3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> RDA x Pacote;
    4. Vincule uma RDA a um pacote;
    5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea -> Unimed -> Exportar -> Layout A1200.

 

    • Importação Layout A1200:  
    1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 1200 (PLSP1200).
    2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A1200B. 
    3. Confirme e realize a importação.


  • A1300 - Cadastro Nacional de Usuários
    1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A1300 (PLSUA1300). 
    2. Informe os parâmetros.
    3. Gere a Exportação.


  • A1350 - Atualização de Dados Pessoais do Beneficiário
    1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea/ Unimed / Importação / Layout A1350 (PLSP1350);
    2. Selecione o botão Importar e informe o caminho do arquivo;
    3.  Após ser importado, acesse Ações Relacionadas/Auditar;
    4. Selecione os registros que deseja importar para seu cadastro e confirme;
    5. Após a auditoria os Cadastros de Vida e Beneficiários estarão atualizados, e os beneficiários alterados serão marcados para envio de alteração do SIB.

03. TABELAS UTILIZADAS

  • BA1 - Família / Beneficiários

  • BAU - Redes de Atendimento
  • BB8 - Locais de Rede Atendimento

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