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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17680.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONAL.
- Configurar el parámetro:
- MV_DESCSAI = 1 - Visualizar precio de venta con descuento en SD1/SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones.
- Generar una Factura de Salida con un ítem e informar Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Salida (DI_TES) y Dsc.Ítem (D1_DESC).
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| - Ingresar a la rutina de Notas de Crédito Cliente; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Incluir una nueva Nota de Crédito y registrar los datos de encabezado.
- Dar clic en Otras acciones | Doc Orig.
- Dar clic en el botón "Factura"
- A continuación, seleccionar la Factura de Salida creada en las pre-condiciones y confirmar.
- Revisar que los valores importados de la Factura de Salida sean cargados correctamente en la Nota de Crédito.
- Validar que los Descuentos se apliquen correctamente los siguientes campos.
- Cantidad (D1_QUANT)
- Valor Unit. (D1_VUNIT)
- Valor Total (D1_TOTAL)
- Dsc.Ítem (D1_DESC)
- Descuento (D1_VALDESC)
- En el pie de página, carpeta "Totales" revisar los valores de los siguientes campos:
- Descuento
- Vlr. Mercad.
- Valor Bruto
- En el pie de página, carpeta "Libros Fiscales" revisar los valores de los siguientes campos:
- En el pie de página, carpeta "Impuestos" revisar los valores de los siguientes campos:
- Dar clic en Grabar.
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