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Imagem 1 - Menu de acesso
Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos.
Imagem 2 - Botão Boleto Forn.
No botão Boleto Forn. presente na aplicação Fornecedor.
Imagem 3 - Botão Fornecedor
Para vincular um Fornecedor a um Layout de Código de Barras Boleto e criar um modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, selecione o Fornecedor.
Clique no botão para Criar nova Linha - <INS>.
Imagem 2 4 - Fornecedor
Informe os campos.
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Clique no botão Atualiza - F4.
Imagem 3 5 - Cadastrar Modelo
Consulta
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Clique no botão Consulta.
Imagem 5 6 - Consulta
Informe os filtros a seguir.
Imagem 6 7 - Filtros Consulta
Será exibido o resultado conforme os filtros selecionados.
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| Nota |
|---|
Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação. |
Imagem 7 8 - Cadastrar conta para o Fornecedor
Logo após realizar o vínculo, marque a opção Ativo da Conta vinculada e clique no botão Atualizar - <F4>, para salvar.
Imagem 7 9 - Marcar opção ativo
É possível gerar o relatório de contas cadastradas para o fornecedor das contas ativas e inativas.
Clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 8 - Imprimir Relatório10 - Imprimir Relatório
Após realizar a parametrização indicada anteriormente, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão
| Tooltip | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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, cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.
É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção “Conta de Pagamento Padrão”).
| Informações |
|---|
| Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções. |
Clique aqui para acessar a documentação.
Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor
Validação do Código de Barras
No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
Imagem 12 - Validar código de barras
Divergência no Código de Barras
Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.
| Informações |
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Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura. |
Imagem 12 - Divergência Código de Barras
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