Histórico da Página

01. 

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VISIÓN GENERAL

Configuraciones necesarias para el

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Configurações necessárias para o registro de boletos boletas por el API do del banco Bradesco.

02. CERTIFICADO DIGITAL

Para promover a integração sistêmica promover la integración sistémica de registro on-line de Boletos Boletas de Cobrança cobranza Bradesco, é necessário possuir es necesario tener Certificado Digital ICP Brasil do del tipo A1.

Importar pela rotina por la rutina CFGX060 - Documento de referencia: https://tdn.totvs.com/x/viabEg.

A validação do La validación del certificado digital pelo por el (NGF) Novo Gestor Financeiro Nuevo administrador financiero, se dará pela confirmação dos arquivos por la confirmación de los archivos "CERT" e y "KEY" que deverão estar gravados no caminho deben estar grabados en el camino \CERT\NGF\{nome do arquivonombre del archivo}.

O nome dos arquivos deve ser composto El nombre de los archivos debe estar compuesto por:

"nome do nombre del certificado".pem;
"nome do arquivo chave do nombre del archivo clave del certificado".pem.

Obs.: Caso os nomes dos arquivos sejam iguais o usuário pode usar os texto Si los nombres de los archivos fueran iguales, el usuario puede utilizar los textos "_key" e y "_cert" para diferencia-los.diferenciarlos.

La estructura de las carpetas deben crearse debajo del camino informado en el RootPath del archivo A estrutura das pastas deverão ser criados abaixo do caminho informado no RootPath do arquivo server INI.

03.

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DATOS UTILIZADOS

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EN EL LAYOUT

• Para habilitar a configuração la configuración de um un layout para o el Banco Bradesco deve ser informado no , en el campo A6_BCOOFI  ( Banco oficial )   o código do debe informarse el código del Bradesco 237.
• Em seu layout, a agência possui 4 posições (sem digito) e a conta 7 posições (sem digito).  Caso o cadastro no En su layout la agencia tiene 4 posiciones (sin dígito) y la cuenta 7 posiciones (sin dígito).  Si el registro en el sistema (SA6) esteja incorretoestuviera incorrecto, será necessário o necesario el ajuste.

  
  

  Informações
  title Importante
  É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta Es necesario el registro correcto del dígito verificador de la cuenta en el campo Dv Cuenta (A6_DVCTA). Caso o cadastro esteja incorreto na tabela Si el registro estuviera incorrecto en la tabla de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros el ajuste debe realizarse en su subcuenta en el Registro Parámetros de bancos (tabela tabla SEE)  nos en los campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI). Exemplo Ejemplo de conta que precisa ser adequada : Conta cuenta que debe adecuarse: Cuenta 12345-6 No cadastro do En el registro del banco, campo Nro Conta Nº Cuenta (A6_NUMCOM) = 123456 e y DV Conta Cuenta (A6_DVCTA) = vaziovacío, o ajuste em sua sub conta deve el ajuste en su subcuenta debe ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

• O código da carteira/ modalidade de cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Carteira El código de la cartera/ modalidad de cobranza se configura en la subcuenta (tabla SEE) por la rutina Parámetros de banco (FINA130) en el campo Cód. Cartera (EE_CODCART).
• Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio Si nuestro número fuera generado por el sistema, este debe configurarse en la subcuenta (tabla SEE) por la rutina Parámetros de banco (FINA130) en los campos Rango inicial (EE_FAXINI) , Faixa Fim  Rango final (EE_FAXFIM) e Faixa atual y Rango actual (EE_FAXATU).
  
• O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco.
• La dirección del cliente debe tener el número separado por coma para que se encamine correctamente al sistema del banco.
• El layout del banco no permite el envío de Instrucciones de cobranza, configuradas en Parámetros del banco, Solapa Otros, Mensaje 1, Mensaje O layout do banco não permite o envio de Instruções de Cobrança, configuradas em Parâmetros de Banco, Aba Outros, Mensagem 1, Mensagem 2.

04.

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CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

Para a utilizar o el registro online de boletos para o Bradesco, deve-se observar a seguinte regra:boletas para el Bradesco, debe observarse la siguiente regla:

• PPorcentaje interés mensual: En este campo debe informarse el valor mensual de interesesPorcentagem Juros Mensal: Neste campo, deve ser informado o valor mensal de juros.

     Como padrão, disponibilizamos o estándar, ponemos a disposición el campo E1_PORCJUR já multiplicado por 30, respeitando a seguinte regra: juros diário respetando la siguiente regla: interés diario X 30 dias = juros mensaldías = interés mensual

• Qtde dias Cant. Días multa:  Neste campo, deve ser informado a quantidade de dias após o vencimento na qual a multa será cobrada. Se este campo não for informado, caso seja En este campo debe informarse la cantidad de días después del vencimiento en la cual se cobrará la multa. Si no se hubiera informado este campo y se hubiera configurado multa por valor ou o multa por percentualporcentaje, por padrão o estándar el sistema utilizará um dia após o vencimentoun día después del vencimiento.

    Somente serão permitidos valores maiores ou igual a um e valores menores ou igual Solamente se permitirán valores mayores o iguales a uno y valores menores o iguales a 999: qtdeDiasMulta >= 1 e y qtdeDiasMulta <= 999

• Número do del documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boletoEn este campo debe informarse cuál será el número del documento que se transmitirá al banco y posteriormente se imprimirá en la boleta.

      Onde poderá Donde puede ser:

1. 1. Número do Título del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expressão definida pelo usuárioExpresión definida por el usuario.
      • O resultado da expressão será atribuído ao El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número do del documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagemuna expresión, haga clic en el “Engranaje” que está ao al lado do del campo.