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A seguir estão as colunas a serem configuradas, lembrando que a tributação deve ser ajustada conforme a necessidade de cada tipo de recebimento. Por exemplo, ICMS com taxa de 100% de tributação, ICMS com redução, Substituição Tributária, entre outros.
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Imagem 1 - Tributação de ICMS por UF
| Nota | ||
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| Se as colunas %Tributado Calc |
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| . | %Isento Calc |
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| . | %Outros Calc. não estiverem disponíveis no cadastro da tributação, será necessário habilitar o parâmetro dinâmico abaixo. |
Caminho: Comercial > Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.Grupo: >Dealer >
| Tooltip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- DEA0090
| Grupo | Nome do Parâmetro | Descrição | Valores |
|---|---|---|---|
| TRIBUTACAO_UF |
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| UTIL_RED_ICMSCALC |
Valor: S
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| VISUALIZA COLUNAS UTILIZADAS NA REDUÇÃO DA BASE DE ICMS |
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| CALCULADO | S - SIM |
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Se precisar receber o produto com um CFOP de substituição tributária |
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, como o 1403/2403 |
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, e o CST |
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for 00, será |
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preciso configurar um parâmetro dinâmico no módulo Fiscal. |
Caminho: Fiscal > Configuração > Parâmetros > Dinâmico.
Grupo: INTEGRAÇAO
...
>
| Tooltip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
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- GEPARAMDINAM.
| Parâmetro | Detalhes | Valores | Grupo/Aplicação |
|---|---|---|---|
| IND_CONSIST_CFOP_GRUPOST |
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| INDICA SE EXIGE CFOP DO GRUPO DE ST PARA OS ITENS COM ICMS ST (S/N) |
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N - Não (MARCAR) | INTEGRAÇÃO |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Para que os valores |
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do ICMS calculado possam ser escriturados no Livro de Entrada, é necessário |
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selecionar a opção ICMS Calculado na aba Registro Fiscal dos Parâmetros da Empresa no módulo Fiscal |
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. |
Caminho: Fiscal > Configuração > Parâmetros > Empresa > Empresa ,aba Registro Fiscal.
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