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Esta documentação tem documentación tiene como objetivo exemplificar o uso dos parâmetros ejemplificar sobre el uso de los parámetros MV_DICMISE e y MV_EXICMPC. Eles são utilizados em Estos se utilizan en conjunto para definir quais CSTs los CST de ICMS e y PIS/COFINS não devem ser considerados para exclusão de ICMS destacado na nota sobre a que no se deben considerar para eliminación de ICMS resaltado en la factura sobre la base de cálculo de PIS e da y COFINS.Abaixo exemplo de como os parâmetros podem ser configurados através do módulo
El siguiente ejemplo, es para ver cómo se pueden configurar los parámetros por medio del módulo SIGACFG.
Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Nome da Nombre de la Var | MV_DICMISE |
Tipo | 1 - CaractereCarácter |
| Ex Ej.: ConteúdoContenido | 40|50|90 |
| Descrição Descripción | CST 'sde ICMS que não devem ser deduzidos da Baseno se deben deducir de la base |
Cuen Cont. Descr. | de cálculo de Cálculo dePIS ey COFINS . |
Campo | Preenchimento | |||
|---|---|---|---|---|
Cuen. Descr. | de cálculo de PIS y COFINS | |||
Nombre de la Nome daVar | MV_EXICMPC | |||
Tipo | 1 - CaractereCarácter | |||
| Ex Ej.: ConteúdoContenido | 04|06|07|08|09 Descrição | |||
Descripción | CST | 's de PIS | e y COFINS que | não devem ter a exclusãoContno deben tener la eliminación |
Cuen. Descr. | ||||
Del ICMS | ||||
resaltado sobre | ||||
su base de cálculo. |
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Para demonstrar a utilização desses parâmetros serão descritos aqui duas operações, uma de entrada e outra de saída. Para cada uma dessas operações outras configurações serão necessárias.
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Para mostrar la utilización de estos parámetros se describirán aquí dos operaciones, una de entrada y otra de salida. Para cada una de estas operaciones serán necesarias otras configuraciones.
Para operaciones de salida es necesario configurar, además de los parámetros MV_DICMISE y MV_EXICMPC, los parámetros MV_DEDBPIS y MV_DEDBCOF con la opción "S=Retira"
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o "I=Ret.
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solo ICMS" (para
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más información acceda a DEDBPISCOF - Deducciones de la base de cálculo de PIS y COFINS (MV_DEDBPIS
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y MV_DEDBCOF) ).
Acessando o Configurador Accediendo al configurador (SIGACFG) vamos definir as configurações para o nosso exemplodefiniremos las configuraciones para nuestro ejemplo:
MV_DICMISE
MV_EXICMPC
Obs.:
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en este caso yo coloqué tanto los CST de entrada como los de salida.
MV_DEDBPIS
MV_DEDBCOF
Com os parâmetros configurados farei um Con los parámetros configurados haré un pedido de venda venta (MATA461) com dois produtos onde um terá o con dos productos donde uno tendrá el CST de PIS/COFINS 07 - Operação Isenta da Contribuição e o outro terá o Operación exenta de la contribución y el otro tendrá el CST de PIS/COFINS 01 - Operação Tributável Operación tributable (Alíquota Alícuota normal). VejamosVeamos:
Acima temos o pedido de venda e a planilha financeira evidenciando os
Anteriormente hicimos el pedido de venta y la planilla financiera evidenciando los valores de PIS
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y COFINS calculados.
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El primer ítem tiene el CST de PIS/COFINS 01 -
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Operación tributable (
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Alícuota normal) configurado
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en el TES 501
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y el segundo ítem tiene el CST de PIS/COFINS 07 -
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Operación exenta de la contribución, configurado en el TES 777.
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Memoria de cálculo:
1° itemítem
vMerc = 1000
aICMS = 18
vICMS = 1000 * 0,18 = 180
aPIS = 1,65
aCOF = 7,6
vPIS = 1000 * 0,0165 = 16,5
vCOF = 1000 * 0,076 = 76
2° itemítem
vMerc = 1000
aICMS = 18
vICMS = 1000 * 0,18 = 180
aPIS = 1,65
aCOF = 7,6
vPIS = (1000 - 180) * 0,0165 = 13,53 → este
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ítem tiene la eliminación de ICMS
vCOF = (1000 - 180) * 0,076 = 62,32 → este
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ítem tiene la eliminación de ICMS
1° item ítem + 2° itemítem
vMerc = 2000
vICMS = 360
vPIS = 30,03
vCOF = 138,32
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Para o exemplo da operação de entrada as configurações dos parâmetros serão mantidas. Porém, há uma configuração a mais na operação de entrada que se encontra no cadastro de fornecedores no el ejemplo de la operación de entrada, se mantendrán las configuraciones de los parámetros. Pero, existe una otra configuración en la operación de entrada, que se encuentra en el registro de proveedores en el campo Ded. PIS/COF (A2_DEDBSPC). Esse campo pode ser configurado com a opção Este campo se puede configurar con la opción "1 - Legado", que donde se define que serão considerados os parâmetros se considerarán los parámetros MV_DEDBPIS e y MV_DEDBCOF, ou com a opção o con la opción "3 - ICMS".
Para este exemplo será mantida a opção ejemplo se mantendrá la opción "1 - Legado". Vejamos a operação Veamos la operación de entrada:
Aqui temos o mesmo resultado da operação de saída. O primeiro item não teve a exclusão do ICMS enquanto o segundo tem a exclusão do ICMS destacado sobre a Aquí tenemos el mismo resultado de la operación de salida. El primer ítem no tuvo la eliminación del ICMS, mientras que el segundo tiene eliminación de ICMS resaltado sobre la base de cálculo de PIS/COFINS. Desta forma, a memória De esta manera, la memoria de cálculo é es igual a da operação la operación de saídasalida.
| Aviso | ||
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O parâmetro El parámetro MV_EXICMPC estará disponível disponible a partir da expedição contínua de la expedición continua fiscal de MAIO/2023 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização MAYO/2023 y el paquete se podrá acceder a través de los enlaces disponibles en la documentación Paquetes de actualización - Fiscal. InformaçõesInformaciones sobre a Expedição contínua acessarla expedición continua acceda a: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. InformaçõesInformación sobre oel compatibilizador UPDDISTR acessaracceda a: Atualizador dicionário e dados |
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Cópia de DEDPISCOF - Exclusão Eliminación de ICMS destacado da Base de Cálculo resaltado de la base de cálculo de PIS e y COFINS (MV_DICMISE e y MV_EXICMPC)
