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Produto.OcorrênciaComo efetuar o lançamento de Nota Fiscal de Mercadoria, onde o Fornecedor não aceitou a Devolução emitida?
No seguinte cenário: Compra de mercadoria (Lançamento Emissão devolução Emissão NF de Saída pelo Faturamento para o Fornecedor)Fornecedor não aceitou a devolução (seja por não concordar ou por desacordo Necessidade: Lançar a NF no sistema referenciando esta devolução.

Para atender o cenário acima, deverá efetuar o seguinte processo no sistema:

No acesse Atualizações / Movimentos / documento ;Incluir NF do Formulário Próprio Sim e informar mesmo Fornecedor da NF de Saída;Informar a NF de Origem no item item origem;Clique na Aba Informações Danfe e preencha o nao recebida Sim O ficará seleção somente notas de devolução com formulário próprio = Sim.Para Controle:  Poderá preencher o Campo de Mensagem para Nota, para adicionar informações importante como por exemplo: Ref. a devolução não recebida da NF série Lançando a NF Tipo Normal e Formulário próprio igual sim, irá pegar Contas a

Producto:

Protheus

Ocurrencia:

¿Cómo efectuar el registro de la factura de la mercadería, donde el proveedor no aceptó la devolución emitida?

En el siguiente escenario: 

·    Compra de mercadería (Registro

de Documento de Entrada - MATA103)

·    Emisión de

devolución da compra (

Emisión de

factura de salida por la Facturación para el proveedor)

·    El proveedor no aceptó la devolución (sea por no estar de acuerdo o por desacuerdo comercial)

→

Necesidad: Registrar la factura en el sistema haciendo referencia a esta devolución.

Paso a paso:

Para cumplir con el escenario anterior, realice el siguiente proceso en el sistema:

·    En el

Passo a passo:

Compras (SIGACOM),

acceda a Actualizaciones / Movimientos / Documento de Entrada (MATA103)

.

·    Incluya la Factura del Tipo Normal,

Formulario Propio informado como

SÍ e informe el mismo Proveedor de la Factura de Salida.

·    Informe la factura de origen en el ítem (documento / serie e

ítem de

origen)

.

·    Haga clic en la solapa Información Danfe y complete el campo F1_DEVMERC (Devol. merc.

no recibida)  como

SÍ
→

El campo "F1_DEVMERC"

quedará habilitado para

seleccionar solamente para

facturas de devolución con formulario propio = Sí.

Más información:

1.    Para Control:  Se podrá completar el campo de mensajes para la factura, para agregar información importante, como por ejemplo: Ref. a la devolución no recibida de la factura

Mais informações:

de compra - 123456 -

serie 001.

2.    Registrando la factura Tipo Normal y Formulario propio igual a sí, considerará el Cuentas por Pagar.