PCOM12002 - Factura de mercadería no entregada al destinatario (Proveedor)

Producto:

Protheus

Ocurrencia:

¿Cómo efectuar el registro de la factura de la mercadería, donde el proveedor no aceptó la devolución emitida?

En el siguiente escenario: 

·    Compra de mercadería (Registro de Documento de Entrada - MATA103)

·    Emisión de devolución da compra (Emisión de factura de salida por la Facturación para el proveedor)

·    El proveedor no aceptó la devolución (sea por no estar de acuerdo o por desacuerdo comercial)

→ Necesidad: Registrar la factura en el sistema haciendo referencia a esta devolución.

Paso a paso:

Para cumplir con el escenario anterior, realice el siguiente proceso en el sistema:

·    En el Compras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones / Movimientos / Documento de Entrada (MATA103).

·    Incluya la Factura del Tipo Normal, Formulario Propio informado como SÍ e informe el mismo Proveedor de la Factura de Salida.

·    Informe la factura de origen en el ítem (documento / serie e ítem de origen).

·    Haga clic en la solapa Información Danfe y complete el campo F1_DEVMERC (Devol. merc. no recibida)  como SÍ
→ El campo "F1_DEVMERC" quedará habilitado para seleccionar solamente para facturas de devolución con formulario propio = Sí.