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Nos processos de entrada de mercadorias consignadas, o sistema trata pedidos de compras específicos os quais não gerem geram previsões de financeiras para mercadorias e eventos financeiros (Contas a Pagar), porém sensibiliza a composição dos estoques e lançamentos fiscais e contábeis.

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Menu de Acesso: Cadastros>>Compras>> Cadastros Gerais de Compras>> Cadastro de Tipo de Pedido

Para o processo de Consignação é necessário criar um Tipo de Pedido de Compra específico que deverá ter as seguintes parametrizações:

• 'Requer Financiamento' e 'Integra Contas a Pagar' desabilitados;
• Parametros Financeiros desabilitados
• Tipo de Nota de Entrada especifico para o Tipo de Pedido

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ii. Tipo de Nota Fiscal - Compra Consignação

Menu de Acesso: Cadastros>>Cadastro de Tipo de Nota

O processo de Entrada de Movimentação de Consignação, deverá utilizar um tipo de Nota específico associado ao tipo de pedido de compras citado no item 'i'. Os principais parametros são;

•  Aba Principal: Parâmetro Consignação habilitado.
• Aplica

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de consignação é 5.917 para operações internas e 6.917 para operações interestaduais. Esse código identifica a natureza das operações de circulação de mercadorias ou de prestações de serviços, e é importante para o recolhimento correto dos impostos.

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