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Um novo formato para o processo de pagamento com TEF, relacionado as transações dos cartões de débito e crédito com reconhecimento das bandeiras, identificação da quantidade de parcelas e mais agilidade na operação contando com a segurança do atendimento a todas as exigências das normas PCI.

Informações
titleCaso o cliente opte por utilizar o TEF com reconhecimento de bandeiras, não poderá realizar lançamentos manuais dos cartões de créditos.


Guia passo a passo

  1. Configuração
  2. Parametrização dos Tipos de Débito/Crédito
    1. Tipo de Déb/Créd Principal: Cartão de Crédito - TEF
    2. Tipos de Déb/Créd das Bandeiras (Demais cartões)
  3. Ponto de Atenção
  4. Resultado Esperado

1. Configuração

Seguir a mesma configuração do módulo VHF e na tela da operação de caixa da página: TEF com Impressão não Fiscal.

2. Parametrização dos Tipos de Débito/Crédito

Para este novo formato das transações dos cartões de débito e crédito, teremos o fluxo da seguinte maneira:

  • Identificação da Bandeira/Produto:
    • O arquivo de retorno do TEF identifica o produto e, consequentemente, será possível identificar qual é forma de pagamento no PMS,  se o pagamento é via cartão de débito ou crédito.
  • Validação na quantidade de parcelas do cartão:
    • O arquivo de retorno do TEF também nos retorna a quantidade de parcelas realizadas na transação.
      • Com o campo do número de parcelas preenchido + o campo da bandeira/produto identificado, o PMS reconhecerá a Forma de Pagamento vinculada a esta transação.
        • Por exemplo: Se o parcelamento é igual a 4 parcelas, no retorno do TEF o PMS verificará qual a forma de pagamento que contenha o máxima de parcelas no range que abrange 4 parcelas. Caso, no cadastro do tipo de déb/créd tiver uma forma de pagamento com no máximo 3 parcelas e outro com no máximo 6 parcelas, o PMS pegará a forma de pagamento que consta com no máximo 6 parcelas. 
    • Este ponto de parcelamento é importante pois, geralmente, há diferenciação no percentual de comissão de cada forma de pagamento de acordo com Hotel e Operadora de Cartão.


a. Tipo de Déb/Créd Principal: Cartão de Crédito - TEF

Sistema só está permitindo a alteração da aba TEF se o Tipo for Secundário

    • Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba Parâmetros:
      • Tipo Principal;
      • Saldo do hóspede = Crédito;
      • Flag Ativo marcada;
      • Flag Aceita lançamento marcada;
    • Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba TEF:
      • Rede cartão (Selecionar um tipo);
        • Necessário para integrar os dados da requisição para a solução Sitef;
      • Parcelas (Incluir o número máximo de parcelas que o Hotel aceitar);
      • Bandeira Sitef (Genérica);
      • Tipo Cartão = Crédito;
        • Campos necessários para retornar os dados do cartão para o PMS;

Imagem 1 - Aba Parâmetros:


Imagem 2 - Aba TEF:

b. Tipos de Déb/Créd das Bandeiras (Demais cartões)

Sistema só está permitindo a alteração da aba TEF se o Tipo for Secundário

    • Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba Parâmetros:
      • Tipo Secundário do Tipo de Déb/Créd Principal: Cartão de Crédito - TEF;
      • Saldo do hóspede = Crédito;
      • Flag Ativo marcada;
      • Flag Aceita lançamento desmarcada;
    • Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba TEF:
      • Rede cartão (Selecionar um tipo);
        • Necessário para integrar os dados da requisição para a solução Sitef;
      • Parcelas (Incluir o número de parcelas que desejar);
      • Bandeira Sitef (De acordo com a Bandeira do cartão);
      • Tipo Cartão = (Débito ou Crédito - De acordo com a função do cartão e o tipo de transação que desejar);
        • Campos necessários para retornar os dados do cartão para o PMS e identificação de qual tipo d/c utilizar;

Imagem 1 - Aba Parâmetros:


Imagem 2 - Aba TEF:

3. Aba TEF

Aviso
titleQuando ocorrer uma transação de cartão de crédito e o Sistema não localizar o cadastro deste cartão nos Tipos de Déb/Créd para lançar na conta, será efetuado o lançamento do "Cartão de Crédito - TEF", no qual seria o Tipo de Déb/Créd principal e na tela da Operação de Caixa, na linha do lançamento efetuado na conta do hóspede, na coluna Documento será apresentado a informação do Cartão/Bandeira que fora feita a transação.


               

  • Motivos que possam fazer com o que o Sistema não localize o cadastro do cartão de crédito (Tipo D/C) utilizado na transação:
  1. Cartão com a Bandeira não Parametrizada -> Usuário realizou a transação com o cartão ELO, onde no módulo VHF, não existe um cadastro do tipo d/c, neste caso, o Sistema irá lançar o tipo d/c principal "Cartão de Crédito - TEF";
  2. Número de parcelas -> Usuário realizou a transação com o cartão VISA, selecionou um número de parcelas, onde no módulo VHF, não existe um cadastro de tipo d/c com a quantidade de parcelas selecionada, neste caso, o Sistema irá lançar o tipo d/c principal "Cartão de Crédito - TEF";

4. Resultado Esperado

Os comprovantes impressos são feitos no momento do Lançamento de um Tipo Débito e Crédito que seja correspondente a um cartão, ou que seja um Pagamento para o encerramento de conta.

Outro momento em que imprime o cupom TEF é no cancelamento, neste caso, caso queira que o Sistema realize automaticamente o cancelamento da transação do TEF, ao efetuar o estorno da forma de pagamento na conta, se faz necessário selecionar a flag Estorno Automático.


Informações
titleNão há necessidade de configurar a aba Tipo Cartão, visto que se trata de parametrização para cartão RFID ou Identificação por Radiofrequência, que é comumente usado para controle de acesso, sensor de presença, sistemas de segurança e outras aplicações.


Âncora
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