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- Cadastros | Filial | Selecione a Filial | Anexos | Dados Fiscais | Aba Tributos.
02. Cadastro do Tributo
Cadastre um tributo com o campo Tipo Tributo preenchido como RET.
- Cadastros | Tributo
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03. Cadastro do Evento Tributário
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- Obrigações Principais | Eventos Tributários | Vigência
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06. Cadastro do Período de Apuração
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- Obrigações Principais | Período de Apuração
Encerramento de Período
Ao solicitar o encerramento do Período de Apuração para o Tributo Tipo RET será apresentada uma tela onde possibilitando a escolha de qual Evento Tributário deverá ser utilizado para apurar o período em questão.
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Nessa tela serão apresentados os Eventos vigentes para o Período selecionado
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07.Rotina ECF – Escrituração Contábil Fiscal
Ao gerar a ECF o sistema automaticamente irá verificar se existe apuração do RET. Se sim, será gerado o registro P300 – Linha 16 e Registro P500 – Linha 14.
Lembrando que o registro P300 refere-se a Calculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido, e o registro P500 refere-se ao Calculo da CSLL com base no Lucro Presumido.
Segue trecho do arquivo gerado:
|P030|01012014|31032014|T01|
|P200|4|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|95000,00|
|P300|16|Receitas da Atividade imobiliária tributadas pelo RET|85000,00|
|P400|2|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%|180000,00|
|P500|14|Receitas da Atividade imobiliária tributadas pelo RET|85000,00|
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