Histórico da Página

• Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  • Aplicar el paquete de actualización (patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Actualizaciones > Diccionario de Datos datos > Parámetros".

• Configurar Configure el parámetro parámetro MV_CFDDOCS; Indicar indique la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.
  

• Configurar Configure el parámetro parámetro MV_M486BO; Cambie modifique el parámetro a .T. para identificar que utilziará se utilizará el processo de transmission electronica estandartransmisión electrónica estándar. 
• Configurar Configure el parámetro MV_IMPICE;  Indicar indique los impuestos que corresponden a ICE.  EjemploEjemplo: ICE|IC1|I1C
• Configurar Configure el parámetro MV_IMPIVA; Indicar indique los impuestos que corresponden a IVA. Ejemplo: IVA|IVA1|IVA2

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Clientes

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluir Incluya un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónicaelectrónica:
   
   • NIT (A1_CGC) - Número de Documento documento de Identidadidentidad.
   • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) -  Tipo Tipo de Documento documento de Identidad identidad debe pertenecer al catálogo de  Tipo Documento Identidad
   • Comp ID (A1_CLDOCID) - Complemento de identidad, este campo se informa cuando exista el complemento de identidad.

Monedas

1. Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas Contablescontables".
   
2. Modificar Modifique las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para la Facturación Electrónicaelectrónica:
   
   • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

1. Dentro del módulo de  Compras (SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
   
2. Modificar Modifique el País "Bolivia"  con con la siguiente información requerida para Facturación Electrónicaelectrónica:
   
   • Pais OrigenPaís origen (YA_CODERP) - Código del País país del catálogo de País Origen origen proporcionado por el SIN.

Control de formularios

1. Dentro del módulo de Libros Fiscales fiscales (SIGAFIS), acceda a  "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

2. Informar Informe en las series si realiza la transmisión online.
   
   • Trans Online (FP_TPTRANS) - 1 - SiSí; Realiza la transmisión online, 2 - No; No realiza la transmisión online.
3. En caso de ser Si fuera una serie para facturas de exportación informarloinfórmelo.
   1. Tipo Doc (FP_TPDOC) - 1=Nacional, 2=Exportación

TES

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Tipos de Entradas y salidasSalidas".
2. Las TES que contengan IVA deberán deben estar configuradas de la siguiente manera:
   1. Suma en Titl: 3 - InfiferenteIndiferente
   2. Suma Tot Fac: 3 - Indiferente
   3. Indiferente:  3 - Indiferente

• Al realizar la transmisión a impuestos es necesario tener que se esté incluido el IVA en los valores informados.

Productos

1. Dentro del módulo de  Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos".
   • B1_PRODSAT(Produto SIN ) hace referencia al código que identifica el tipo de producto según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para propósitos fiscales. Busca Busque el código SAT que corresponda a tu su producto y asegúrate asegúrese de ingresarlo correctamente.

• • B1_ACTECON(Act. Econom.) corresponde a la actividad económica asociada vinculada al producto, de acuerdo con la clasificación estándar de actividades económicas. Selecciona Seleccione o ingresa ingrese el código de actividad económica adecuado para el tipo de producto que estás está registrando.

Unidade Unidad de Medidamedida

1. Dentro del módulo de Stock Stock (SIGAEST), acceda a a "Actualizaciones > Archivos > Productos>  Unidades de Medidamedida".

• Campo AH_COD_CO (Unidad de Medida medida de Bolivia):

  • El campo AH_COD_CO hace referencia a la tabla de unidades de medida utilizada en Bolivia. Este campo se usa utiliza para relacionar vincular la unidad de medida del registro con el código de unidad correspondiente en el sistema de Bolivia.
  • Consulta Consulte la tabla de unidades de medida de Bolivia e ingresa ingrese el código correcto en el campo AH_COD_CO para asegurar la vinculación correcta entre los sistemas.
    

• 1 -Factura de Compra compra y Ventaventa

1. Dentro del módulo de  Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluir Incluya una nueva Factura de Ventaventa.
3. Indicar Indique los datos de del encabezado.
   
4. Indicar Indique los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónicaelectrónica:
   
   • CodCód. Met Pago  (F2_MODCONS)-  Método Método de pago con el que se realiza la Factura este . Este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pagopago.
     
   • Tipo Doc. Sec.   (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a documento por emitir del sector de la empresa, este . Este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sectordocumento sector.
     
   • Núm. Tarjeta (F2_IDRGS) - Este solo se deberá informar, debe informarse cuando el método de Pago pago sea 2 - "Tarjeta", hasta con 16 caracteres.
     
5. Indicar Indique los ítems de Factura.
6. Guardar Grabar la Facturafactura.

1. Dentro del módulo de  Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica > Transmisión electrónica ".
   
2. Indicar Indique los parámetros:
   • ¿Tipo de Documentodocumento? - Tipo de Documentos documentos que se desean visualizar en el browse browse (Factura o Nota de Crédito crédito ).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? -  Estatus Estatus de los Documentos documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamientoprocesamiento, 4-Documento Rechazadorechazado, 5-Documento Autorizadoautorizado, 6-Anulación RechazadaAnulación rechazada, 7-Anulación pendiente Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmadaAnulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicialinicial? - Fecha Inicial inicial de los Documentos documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Finalfinal? -  Fecha Inicial Fecha inicial de los Documento que documentos que se desean visualizar en el browse.

Transmisión

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. De Haga clic en "Transmitir".
   
2. Indicar Indique los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los Documentodocumento(s) que se desean transmitir.
   2. ¿Documento Inicialinicial? - Fecha Inicial de inicial del o los Documentodocumento(s) que se desean transmitir.
   3. ¿Documento Finalfinal? -  Fecha Inicial de Fecha inicial del o los Documentodocumento(s) que se desean transmitir.
      
3. Confirmar Confirme la transmisión.
   
4. Se realiza la transmisión. 
5. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
6. Se realiza la Transmisión exitosa.
   Si hay errores en la transmisión, estos serán informados se informarán en el LOG:
   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

Anulación Fact. Electrónica

1. De Haga clic en en "Otras acciones | Anulación Fact. Electrónica".
   
2. Indicar Indique los parámetros:
   
   1. ¿Serie de la Facturafactura? - Serie del o los Documentodocumento(s) que se desean anular.
   2. ¿Documento Inicialinicial? -  Documento Inicial Documento inicial del rango que se desea anular.
   3. ¿Documento Finalfinal? -  Documento Inicial Documento inicial del rango que se desea anular.
      
   4. ¿Motivo? - Motivo por el cual se realiza la anulación. Seleccionar Seleccione una opción de la consulta estándar.
3. Confirmar Confirme la anulación.
4. Se mostrará muestra una venta ventana con los documentos ya transmitidos.
5. Seleccionar Seleccione los documentos a anular.
6. Confirmar Confirme la anulación.
7. Se realiza la anulación. 
8. Se visualiza el LOG de la anulación realizada.
   El documento cambia su estatus a "Anulado"
   
9. Se realiza la Anulación exitosa.
   Si hay errores en la anulación, estos serán informados se informarán en el LOG:

*La anulación/borrado de documentos que hayan sido transmitidos no se podrá realizar. Para realizar el borrado/anulación de documentos transmitidos primero se deberá de realizar , primero debe realizarse la anulación de la factura electrónica por medio de la rutina Transmisión Electrónica electrónica (Mata486).