Histórico da Página

Clientes

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica:
   
   • NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad.
   • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo de Documento de Identidad debe pertenecer al catálogo de Tipo Documento Identidad
   • Comp ID (A1_CLDOCID) - Complemento de identidad, este campo se informa cuando exista el complemento de identidad.

Monedas

1. Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas Contables".
   
2. Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
   
   • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

1. Dentro del módulo de Compras (SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
   
2. Modificar el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
   
   • Pais Origen (YA_CODERP) - Código del País del catálogo de País Origen proporcionado por el SIN.

Control de formularios

1. Dentro del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a  "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

2. Informar en las series si realiza transmisión online.
   
   • Trans Online (FP_TPTRANS) - 1 - Si; Realiza transmisión online, 2 - No; No realiza transmisión online.
3. En caso de ser una serie para facturas de exportación informarlo.
   1. Tipo Doc (FP_TPDOC) - 1=Nacional, 2=Exportación

TES

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Tipos de Entradas y salidas".
2. Las TES que contengan IVA deberán estar configuradas de la siguiente manera:
   1. Suma en Titl: 3 - Infiferente
   2. Suma Tot Fac: 3 - Indiferente
   3. Indiferente:  3 - Indiferente

• Al realizar la transmisión a impuestos es necesario tener incluido el IVA en los valores informados.

Productos

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos".
   • B1_PRODSAT(Produto SIN ) hace referencia al código que identifica el tipo de producto según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para propósitos fiscales. Busca el código SAT que corresponda a tu producto y asegúrate de ingresarlo correctamente.

• • B1_ACTECON(Act. Econom.) corresponde a la actividad económica asociada al producto, de acuerdo con la clasificación estándar de actividades económicas. Selecciona o ingresa el código de actividad económica adecuado para el tipo de producto que estás registrando.

Unidade de Medida

1. Dentro del módulo de Stock (SIGAEST), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos>  Unidades de Medida".

• Campo AH_COD_CO (Unidad de Medida de Bolivia):

  • El campo AH_COD_CO hace referencia a la tabla de unidades de medida utilizada en Bolivia. Este campo se usa para relacionar la unidad de medida del registro con el código de unidad correspondiente en el sistema de Bolivia.
  • Consulta la tabla de unidades de medida de Bolivia e ingresa el código correcto en el campo AH_COD_CO para asegurar la vinculación correcta entre los sistemas.
    

• 1 -Factura de Compra y Venta

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluir una nueva Factura de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   
4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
   
   • Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
     
   • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
     
   • Núm. Tarjeta (F2_IDRGS) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
     
5. Indicar los ítems de Factura.
6. Guardar la Factura.

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.

Transmisión

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. De clic en "Transmitir".
   
2. Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean transmitir.
   2. ¿Documento Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
   3. ¿Documento Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
      
3. Confirmar la transmisión.
   
4. Se realiza la transmisión. 
5. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
6. Se realiza la Transmisión exitosa.
   Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

Anulación Fact. Electrónica

1. De clic en "Otras acciones | Anulación Fact. Electrónica".
   
2. Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean anular.
   2. ¿Documento Inicial? - Documento Inicial del rango que se desea anular.
   3. ¿Documento Final? - Documento Inicial del rango que se desea anular.
      
   4. ¿Motivo? - Motivo por el cual se realiza la anulación. Seleccionar una opción de la consulta estándar.
3. Confirmar la anulación.
4. Se mostrará una venta con los documentos ya transmitidos.
5. Seleccionar los documentos a anular.
6. Confirmar la anulación.
7. Se realiza la anulación. 
8. Se visualiza el LOG de la anulación realizada.
   El documento cambia su estatus a "Anulado"
   
9. Se realiza la Anulación exitosa.
   Si hay errores en la anulación, estos serán informados en el LOG:

*La anulación/borrado de documentos que hayan sido transmitidos no se podrá realizar. Para realizar el borrado/anulación de documentos transmitidos primero se deberá de realizar la anulación de la factura electrónica por medio de la rutina Transmisión Electrónica (Mata486).

       Imprimir PDF

1. Seleccionar "Imprimir PDF".
2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
   1. ¿Serie de documento? - "A01"
   2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
   3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
   4. ¿Formato? - PDF
3. Se mostrará una barra de progreso.
4. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS