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Cadastro Esse documento tem objetivo de apresentar os principais campos do cadastro do convênio utilizado no TOTVS Gestão Hospitalar. Todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
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Este parâmetro está disponível somente para o Grupo de convênios "PARTICULAR".
Esse parâmetro é responsável para realizar duas rotinas abaixo:
1) Recebimento do paciente
A primeira parte realiza o recebimento do paciente, ela ocorre somente quando o registro de atendimento é feito através da tela de agendamento, nesta hora será criado um registro no financeiro/caixa para que o atendente faça o recebimento.
Ao clicar no Registro de Atendimento do Painel Eletivos, será apresentada a informação "Atendimento aguardando operação de caixa".
2) Criação de uma nova parcial
Com a confirmação do recebimento, neste momento será encerrada automaticamente a parcial 1 e o sistema irá criar a parcial 2 para que possam ser incluídos novos itens.
Caso não houver nenhum item a ser cobrado, a parcial 2 deverá ser encerrada normalmente.
| Card documentos | ||||
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Usado para identificação do número do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Composto por sete dígitos, sendo os seis primeiros sequenciais e um dígito verificador.
Define em qual Grupo o Cadastro será inserido. Utilizado principalmente para definir os convênios do tipo particular e Sus.
Existem muitas regras diferentes para esses dois tipos, portanto a correta definição dos mesmos é fundamental.
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Especifica o grupo em que o convênio será classificado, essencial para diferenciar convênios privados, particulares e do SUS, cada um com regras próprias. A definição correta do grupo garante o correto funcionamento dessas regras no sistema.
Alguns convênios utilizam seus próprios padrões para o Faturamento Eletrônico, o que impacta diretamente os seguintes pontos do sistema:
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Alterações nesse padrão podem impactar os pontos acima, pois
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determinados campos podem tornar-se visíveis ou obrigatórios,
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conforme o padrão
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selecionado.
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Assim, é
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fundamental que essas definições estejam corretas para garantir a
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adequada geração
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das faturas para o convênio.
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Esse campo deve ser preenchido para atender às legislações que exigem sua presença na geração do arquivo. O número do CNES é composto por sete dígitos: os seis primeiros são sequenciais e o último é um dígito verificador.
| Informações | ||
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CNES é a sigla para Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A gestão desse número é feita pelo sistema do Ministério da Saúde do Brasil que registra e mantém informações sobre todos os estabelecimentos de saúde no país, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos. |
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Código
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de registro da operadora junto
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à ANS
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(Agência Nacional de Saúde Suplementar
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), responsável pelo acompanhamento e regulamentação dos planos de saúde no Brasil. Esse campo identifica a operadora responsável pela internação
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no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde - Comunicação de Internação Hospitalar
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(CIH
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). Além disso, esse campo também é utilizado no arquivo XML da TISS (Troca de Informação na Saúde Suplementar), que padroniza a comunicação entre prestadores e operadoras de saúde.
O número de registro da ANS é obrigatório para os convênios de saúde suplementar privados e garante que a operadora esteja devidamente credenciada junto à agência.
Define o tipo de faturamento que o convênio utiliza:
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Quando o
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"Grupo de Convênios
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" selecionado for "Particular", o tipo de faturamento
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não poderá ser configurado como "Fatura".
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Caso essa parametrização seja realizada, o sistema exibirá uma mensagem informativa para alertar o usuário.
Para convênios do tipo Particular,
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os tipos de faturamento
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permitidos são "Nota Fiscal" ou "Sem ônus".
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Indica a origem dos recursos utilizados para financiar a internação. Essa informação é requerida no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde – Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial
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(CIHA).
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Esse campo é utilizado exclusivamente na rotina do CIHA e, portanto, não possui impacto no faturamento das contas.
Para todos os prestadores de
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serviços de saúde
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que utilizam o padrão de faturamento Unimed-BH, o preenchimento deste campo
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é obrigatório
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para o faturamento das contas.
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Esse padrão de faturamento foi descontinuado e substituído pelo padrão ANS TISS, que atualmente padroniza a troca de informações entre prestadores e operadoras de planos de saúde. |
Esse parâmetro realiza as seguintes rotinas:
Recebimento do paciente
A primeira etapa trata do recebimento do paciente, que ocorre somente quando o registro de atendimento é feito pela tela de agendamento. Nesse momento, será criado um registro no financeiro/caixa para que o atendente efetue o recebimento.
Ao acessar o Registro de Atendimento no Painel Eletivos, aparecerá a mensagem: "Atendimento aguardando operação de caixa".
Criação de uma nova parcial
Com a confirmação do recebimento, a parcial 1 é encerrada automaticamente, e o sistema gera a parcial 2, permitindo a inclusão de novos itens. Caso não haja itens a serem cobrados, a parcial 2 deve ser encerrada normalmente.
| Nota | ||
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Esse parâmetro está disponível exclusivamente quando o "Grupo de Convênios" selecionado for "Particular". |
Essa tela, acessada como um
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anexo do cadastro de convênios
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, tem a
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função de calcular a data de vencimento de uma fatura
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com base no dia em que o faturamento foi gerado.
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Caso
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nenhuma regra seja definida ou encontrada, a data de vencimento será a data atual.
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O cadastro permite configurar o(s) dia(s) de entrega
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ou geração do faturamento.
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O sistema utiliza essas configurações para calcular a previsão de recebimento da fatura.
Dia de entrega:
Tipo de entrega:
Antecipar se dia não útil:
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Quando a opção
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“Dia do mês” é selecionada no campo
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"Dia de entrega
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" e o dia da entrega
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cai em um dia não útil,
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a seleção desta opção permite antecipar a entrega em um dia.
Define as condições para o recebimento da fatura.
Tipo
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de Regra:
Mês
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de Controle:
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