Histórico da Página

TesteDébitos

1

Object

Sim

Dados iniciais dos débitos da apuração.

SemMovimentoBalancoLucroReal

2

BooleanSim

Indicador de apuração sem movimentode que a PJ levantou balanço/balancete de suspensão ou redução no mês, sendo:
    false: Não;
    true: Sim. 

Gerado automaticamente pelo sistema. Caso exista alguma suspenção e débito sistema preenche com true, caso não exista sistema preenche com false.

QualificacaoPj

2

Number

Sim

Qualificação da pessoa jurídica, sendo:
    1: PJ em geral;
    2: Agência de Fomento, Banco ou outra PJ de que trata o § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/1991;
    3: Cooperativa de Crédito;
    4: Sociedade Corretora de Seguros;
    5: Sociedade Seguradora e de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar com fins lucrativos;
    6: Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta
    de Previdência Complementar sem fins lucrativos;
    7: Sociedade Cooperativa;
    8: Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo;
    9: Autarquia ou Fundação Pública;
    10: Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei n° 10.833/2003;
    11: Estado, Distrito Federal, Município ou Órgão Público da Administração Direta;
    12: Mais de uma qualificação durante o mês.

Gerado conforme o campo informado na Tela de Geração da Rotina

TributacaoLucro

2

Number

Sim

Gerado conforme o campo informado na Tela de Geração da Rotina

Será informado se o campo SemMovimento for “false” e se
campo QualificacaoPj for diferente de 11. 

VariacoesMonetarias

2

Number

Sim

Critério de reconhecimento das variações monetárias, sendo:
    1: Regime de Caixa;
    2: Regime de Competência;
    3: Regime de Caixa - Elevada oscilação da taxa de câmbio.

Gerado conforme o campo informado na Tela de Geração da Rotina

Sim, se SemMovimento for “false”.

RegimePisCofins

2

Number

Sim

Regime de apuração do PIS/Pasep e/ou da Cofins, sendo:
    1: Não cumulativa;
    2: Cumulativa;
    3: Não cumulativa e Cumulativa;
    4: Não se aplica.

Gerado conforme o campo informado na Tela de Geração da Rotina

Será informado se o campo SemMovimento for “false” e se
QualificacaoPj for [9], se QualificacaoPj for [4, 8
ou 10] e se TributacaoLucro for [1, 2 ou 6], ou se
QualificacaoPj for [1 ou 12] e se TributacaoLucro
for [1, 2, 5 ou 6].

ResponsavelApuracao

2

Object

Sim

Dados do responsável pelo preenchimento da apuração.

Gerado conforme o Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador

CpfResponsavel

3

String (11)

Sim.

CPF do responsável com 11 dígitos. Exemplo: "12345678900".

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – Campo CPF

TelResponsavel

3

Object

Não

Dados do telefone/celular do responsável.

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – Campo Telefone

Ddd

4

String (2)

Sim

DDD do telefone/celular do responsável com 2 dígitos. Exemplo: “31”.

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – Campo DDD

Sim, se houver o objeto TelResponsavel.

NumTelefone

4

String (9)

Sim

Número do telefone/celular do responsável com 8 ou 9 dígitos. Exemplo: “999999999”.

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – Campo Número do Telefone

Sim, se houver o objeto TelResponsavel.

EmailResponsavel

3

String (60)

Não

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – Campo e-Mail

RegistroCrc

3

Object

Não

Dados do registro profissional do responsável no Conselho Regional de Contabilidade.

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – Campo Registro CRC

UfRegistro

4

String (2)

Sim

Sigla da unidade federativa do registro provisório ou definitivo originário do responsável, com letras maiúsculas.
Exemplo: “SP”.

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – UF do Código CRC

Sim, se houver o objeto RegistroCrc.

NumRegistro

4

String (11)

Sim

Número do registro profissional do responsável, podendo incluir sufixo no caso de registro transferido ou secundário, com tamanho de 6 a 11 dígitos.
Exemplos: “123456”, “SP123456”, “123456O3”, “123456TMG”, “SP123456O3” e “123456O3TMG”.

Irpj

2

Dados dos débitos do grupo IRPJ.

Csll

2

Object

Irrf

2

Object

Dados dos débitos do grupo IRRF.

Ipi

2

Object

Dados dos débitos do grupo IPI.

Iof

2

Object

PisPasep

2

Object

Dados dos débitos do grupo PIS/PASEP.

Cofins

2

Object

Dados dos débitos do grupo COFINS.

ContribuicoesDiversas

2

Object

Dados dos débitos do grupo CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS.

Cpss

2

Object

Dados dos débitos do grupo CPSS.

RetPagamentoUnificado

2

Object

ListaDebitos

3

Array

Lista dos débitos do grupo de tributo, exceto aqueles cujo fato gerador ocorreu após a data do último evento especial do mês.

ListaDebitosAposEvento

3

Array

Lista dos débitos do grupo de tributo cujo fato gerador ocorreu após a data do último evento especial do mês.

(sem nome)

4

Object

Agrupa os dados do débito (pode ocorrer mais de uma vez).

IdDebito

5

Number

Número de identificação do débito.
Exemplo: 1

IdEventoDebito

5

Number

Número de identificação do evento especial até cuja data foram considerados os fatos geradores para a apuração do débito informado. Exemplo: 1

CodigoDebito

5

String
(6)

Código de receita do débito com 6 dígitos.
Exemplo: "022012"

PaDebito

5

Number

Período de apuração do débito, sendo:

1 a 31: para periodicidade diária;

1 a 3: para periodicidade decendial;

1 ou 2: para periodicidade quinzenal.

AnoPostergado

5

Number

Ano do período de apuração do débito postergado no formato AAAA.
Exemplo: 2020

TrimPostergado

5

Number

Trimestre do período de apuração do débito postergado.
Exemplo: 2

AnoDebito

5

Number

Ano do período de apuração do débito no formato AAAA.
Exemplo: 2024

CnpjEstabelecimento

5

String
(6)

Últimos 6 dígitos do CNPJ do estabelecimento do débito (incluindo o DV).
Exemplo: "000100"

CnpjIncorporacao

5

String
(14)

Últimos 6 dígitos do CNPJ da incorporação (incluindo o DV) ou CNPJ completo da incorporação com 14 dígitos.
Exemplos: “000100” e "12345678000195"

CnpjScp

5

String
(14)

CNPJ da SCP com 14 dígitos.
Exemplo: "12345678000195"

CodigoMunicipioOuro

5

String
(7)

Código IBGE do município de origem do ouro com 7 dígitos.
Exemplo: “3550308”

ValorDebito

5

Number

Valor do débito apurado com 2 casas decimais.
Exemplo: 777.55

Cadastro da Filial – Anexo Dados Fiscais – Sub Pasta Contador – Número do registro