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Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota relativo aos lançamentos de Débito /Crédito devidamente agrupados e totalizados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicadoscoligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

Lançamentos de Saída de Débitos do ICMS

São todos os Lançamentos Fiscais de Saída, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

• • Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento

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  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária)

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  • Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima)

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No caso da saída há uma particularidade pois pode haver Diferencial de Alíquota tanto para o estado do Lançamento (Destino) quanto para o estado da Filial. Nesse caso efetuamos o processamento novamente para o Estado da Filial, verificando se há valor de Diferencial no campo do lançamento "Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário". 
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