Vínculo del Anticipo- Vincular Anticipo(FT4063)
Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar las anticipaciones que se listarán en la factura. En el programa de facturación Cálculo Remito por Cliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063. Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos.  Image Modified
En el programa de facturación Cálculo Resumen por Embarque(FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos.  Image Modified
En el programa de facturación Facturas Manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipación.  Image Modified
Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular las anticipaciones quedará inhabilitado.  Image Modified
Nota: Al hacer clic en el botón "Anticipo" cuando la localización sea México, los facturadores FT4030, FT4040 y FT4060 abrirán el programa MEX0047 para poder vincular los anticipos al documento que se facturará. Para las otras localizaciones, excepto Brasil y Estados Unidos, al hacer clic en el botón "Anticipo" se abrirá la pantalla del programa FT4063 para poder seleccionar los anticipos que se vincularán en el documento que se facturará. Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentará las anticipaciones con saldo y las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia de la nota de facturación.  Image Modified
Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura.  Image Modified
El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo Moneda Factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido  Image Modified
Se pueden relacionar varios valores de anticipación para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total Vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact".  Image Modified
Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total Vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor Total Nota", el valor en el campo "Total Vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido.  Image Modified
A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si la anticipación tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará. A través de la opción "Mostrar Anticipaciones Sin Saldo" se presentará en el browser las anticipaciones que no tienen saldo disponible. Si el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado.  Image Modified
Si alguna anticipación estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color Rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menu PopUp "Inconsistencias".  Image Modified
Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia vinculado al registro según el siguiente ejemplo: 
Cuando una anticipación se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor original antes de la utilización. Si la misma anticipación se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo: 
- Eliminar "Anticipo" vinculada a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente las anticipaciones que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación. En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Cliente", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.  Image Modified
En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Embarque", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.  Image Modified
En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina Ocurrencia", las anticipaciones que estaban vinculadas a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente.  Image Modified
- Confirmar factura con Anticipos vinculados
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existe anticipaciones para el cliente y, si ninguna se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipaciones que se vincularán. 
Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipaciones relacionadas. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar las anticipaciones a la secuencia por medio del botón "Anticipo". En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipaciones relacionadas a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si al suma de las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de las anticipaciones es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación. 
En la actualización del Cuentas por Cobrar, a través del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipaciones que se relacionaron. A continuación vea el ejemplo de anticipación que se relacionó a la secuencia facturada  Image Modified
A continuación la compensación de la factura/nota x anticipaciones relacionadas  Image Modified
- Eliminar "Anticipo" en los programas FT1018 y FT0510
En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipaciones relacionadas. Si existen los registros de las anticipaciones relacionadas a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura.  Image Modified
Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará.  Image Modified
- Eliminar facturas en el programa ARG0052
En el programa ARG0052, al eliminar un documento del tipo "Anticipo" o del tipo "Normal" se validará si existe vínculo con el anticipo, si existiera y la validación ocurriera con éxito, los registros se eliminarán y el saldo del anticipo se podrá utilizar en una nueva factura. 
Si existen documentos digitados en los facturadores relacionados al documento que se eliminará, aparecerá el error y el proceso de eliminación se interrumpirá.  Image Modified
- Cancelar Factura en el programa FT2200
En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará. 
 Image Modified
| 
