...
Cuando se registra una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) para ajustar el valor de una compra y, en consecuencia, el costo del producto, se verifica que el campo D2_CUSTO2 no está siendo alimentado correctamente cuando se utiliza la moneda 2 - Dólar.
03. SOLUCIÓN
La solución al problema fue ajustar la rutina responsable del cálculo y llenado del campo D2_CUSTO2 para garantizar que el valor se actualice correctamente al registrar una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) en la moneda 2 - Dólar.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
|---|
| ids | paso1p1,paso2p2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 | p1 |
|---|
| - En la rutina Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el proveedor.
- En la rutina Productos (MATA010) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el producto.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la TES de entrada y salida con los impuestos necesarios.
- En la rutina Condiciones de pago (MATA360) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), generar una Factura con la moneda 2 - Dólar.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso2 | p2 |
|---|
| - En la rutina Nota Créd./Débito (MATA466N), perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), generar una NCP a partir de la Factura registrada anteriormente, asegurándose de informar la moneda 2 - Dólar.
- Informar el proveedor previamente registrado.
- Informar la condición de pago
- Importante: Si la tasa de cambio está en cero, es necesario informar una tasa diferente de 0.
- Al hacer clic en Otras acciones → Facturas seleccionar la Factura registrada anteriormente y grabar.
- El sistema incluye correctamente la factura, utilizando una TES que cumpla con los siguientes requisitos: Genera título en el Financiero (F4_DUPLIC) = 'S - Si' Actualiza stock (F4_ESTOQUE) = 'S - Si' Permite cantidad igual a 0 F4_QTDZERO = '1 - Si'
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
