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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25831.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- En la ruta "/protheus/system/", contar con el archivo SIAPIB.INI actualizado.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada y otra de tipo Salida; ambas solo con cálculo de IVA.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear dos Facturas de Entrada, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada creados anteriormente.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/débito (MATA101N), crear una Nota de Crédito Proveedor con el mismo monto que la primer Factura de Entrada generada anteriormente, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Salida creados con anterioridad.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar Orden de Pago compensando la primer Factura de Entrada y la Nota de Crédito Proveedor creadas anteriormente, informando la Modalidad creada anteriormente; validar que la retención y el valor a pagar se muestren en valor 0.00; posteriormente generar otra OP para la segunda Factura de Entrada.
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| - Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ir a Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos Por Verif (MATA950).
- Configurar los parámetros para mostrar las OP creadas en las precondiciones.
- Informar las configuraciones necesarias para generar el archivo:
- Provincia = "BA"
- Impuesto (Retenciones): = B-Ingresos Brutos
- Impuesto (Percepciones): = "IB2"
- Tipo del archivo: = 1 - Retención
- Régimen Retención (Entre Ríos): = ""
- Régimen Percepción (Entre Rios): = ""
- ¿Se consolida Sucursales?: = 1 - SI
- Imprimir el informe.
- Validar que el informe (en Protheus y en el archivo TXT) solo muestre el registro correspondiente a la OP de la segunda Factura de Entrada, omitiendo la OP cuya retención acumulada fue de 0.00:
- Informe en Protheus:
 - Informe TXT:
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