Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCARGArchivos Magnéticos Argentina07/03/2025
País:Argentina
Ticket:

22448686

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25831


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la generación del archivo SIAPIB, se observa que el txt está mostrando registros con retención 0.00, lo cual no es correcto. Al realizar la presentación del txt ante la AFIP se presenta el error: "El importe de la operación debe ser mayor a 0".

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Archivos Magnéticos Argentina (LOCARG) se realiza el siguiente ajuste:

    • En la función encargada de las Retenciones (R_IBBA()) se implementan filtros para descartar los registros cuyo acumulado es igual o menor a 0.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25831.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. En la ruta "/protheus/system/", contar con el archivo SIAPIB.INI actualizado.
  4. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada y otra de tipo Salida; ambas solo con cálculo de IVA.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    5. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    6. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear dos Facturas de Entrada, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada creados anteriormente.
    7. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/débito (MATA101N), crear una Nota de Crédito Proveedor con el mismo monto que la primer Factura de Entrada generada anteriormente, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Salida creados con anterioridad.
  5. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar Orden de Pago compensando la primer Factura de Entrada y la Nota de Crédito Proveedor creadas anteriormente, informando la Modalidad creada anteriormente; validar que la retención y el valor a pagar se muestren en valor 0.00; posteriormente generar otra OP para la segunda Factura de Entrada.
  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  2. Ir a Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos Por Verif (MATA950).
  3. Configurar los parámetros para mostrar las OP creadas en las precondiciones.
  4. Informar las configuraciones necesarias para generar el archivo:
    1. Provincia = "BA"
    2. Impuesto (Retenciones): = B-Ingresos Brutos
    3. Impuesto (Percepciones): = "IB2"
    4. Tipo del archivo: = 1 - Retención
    5. Régimen Retención (Entre Ríos): = ""
    6. Régimen Percepción (Entre Rios): = ""
    7. ¿Se consolida Sucursales?: = 1 - SI
  5. Imprimir el informe.
  6. Validar que el informe (en Protheus y en el archivo TXT) solo muestre el registro correspondiente a la OP de la segunda Factura de Entrada, omitiendo la OP cuya retención acumulada fue de 0.00:
    1. Informe en Protheus:             
    2. Informe TXT:                                                                                                                                                                         


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina