Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Parametrização
   1. Cadastro de Empresa
   2. Cadastro de Tipo de Nota
   3. Cadastro de Condição de Pagamento
3. Processo
   1. Financeiro – Contas a Receber (antes de realizar a devolução de cliente)
   2. Devolução de Cliente - Crédito de Devolução
   3. Financeiro – Contas a Receber (após a devolução de cliente).
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O Processo tem como objetivo acionar a integração do Contas à Receber por Pedido (através de parametrização específica) antes de realizar a Entrada de Nota (Devolução de Cliente).

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Banco de Dados: GER_EMPRESA.FLINTPED = "S"

Em Cadastros > Empresa > Operações > Entrada.

Parâmetro Integrar CRC por Pedido na Devolução de Cliente deverá estar habilitado.

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Banco de Dados: GER_EMPRESA_COMPL.FLINTEGRACRCPEDDEVOLCLI = "S"

B – Tipo de Nota
Em Cadastros > Tipo de Nota.

Para acionar o processo, deverá ser utilizado um tipo de nota de devolução de cliente (Remetente: Cliente, Destinatário: Filial, Contra Partida: Tipo de Nota de Saída).  

Parâmetro “Canc. Ctas. Rec. Na Devol” deverá estar habilitado.

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C – Condição de Pagamento
Em Cadastros > Financeiro > Caixa > Condição de Pagamento.

Image Removed
Parâmetro CRC-PE da forma de pagamento deverá estar habilitado.

Image AddedImage Removed

Banco de Dados: CAD_FORMA.INTEGRAPED = “S”.

Image Added

Nesse caso não foram encontrados registros antes de realizar a devolução de cliente.

03. PROCESSO

A – Financeiro – Contas a Receber (antes de realizar a devolução de cliente)
Em Movimentos > Financeiro > Contas a Receber.

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Em Movimentos > Financeiro > Contas a Receber.
Títulos integrados ao contas a receber

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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