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Función Mantenimiento series de cuentas por pagar
ÍNDICE
- Visión general
- Base del Mantenimiento de series Cuentas por pagar
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Inclusión de series del Cuentas por pagar
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina se utiliza para crear las Series fiscales que se utilizarán en la implantación de los documentos de los proveedores.
Las series se crean, indicando un conjunto de caracteres alfanuméricos en el campo “Serie”, y relacionando a este una combinación de Tipo de clase de documento, Letra de comprobante y Punto de venta. De esta forma, cuando se implanta un documento en el módulo Cuentas por pagar, indicando en este una determinada serie, esta relacionará el documento a una Letra de comprobante y a un Punto de venta.
02. BASE DEL MANTENIMIENTO DE SERIES CUENTAS POR PAGAR
Objetivo de la pantalla: | Permitir dar mantenimiento en las Series fiscales utilizadas en la implantación de documentos en el módulo Cuentas por pagar. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Al activarse, permite el acceso a la pantalla de Inclusión de series del Cuentas por pagar. |
04. INCLUSIÓN DE SERIES DEL CUENTAS POR PAGAR
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar nuevas series fiscales para utilizarse en el módulo Cuentas por pagar |
05. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Tipo de clase de documento | Indica cuál es el tipo de la clase de documento que puede utilizar la serie registrada. Debe informarse uno de los siguientes tipos: “Normal”, “Nota de crédito”, “Nota de débito”, “Orden de pago”, “Retención” o “Unificada”. |
Último número impreso | Controla el último número de documento impreso para la serie. |
| HTML |
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Função Manutenção Séries do Contas a Pagar
Visão Geral do Programa
Essa rotina é utilizada para criar as Séries Fiscais, que serão utilizadas na implantação dos documentos dos fornecedores.
As séries são criadas, indicando um conjunto de caracteres alfanuméricos no campo “Série”, e relacionando ao mesmo uma combinação de Tipo de Espécie de Documento, Letra de Comprovante e Ponto de Venda. Dessa forma, quando é implantado um documento no módulo Contas a Pagar, indicando no mesmo uma determinada série, a mesma irá relacionar o documento a uma Letra de Comprovante e a um Ponto de Venda.
Base da Manutenção de Séries Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir dar manutenção nas Séries Fiscais utilizadas na implantação de documentos no módulo Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à tela de inclusão de séries do Contas a Pagar. |
Inclusão de Séries do Contas a Pagar
Objetivo da Tela: | Permitir registrar novas séries fiscais para serem utilizadas no módulo Contas a Pagar |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Tipo de Espécie de Documento
...
Indica qual tipo da espécie de documento que poderá utilizar a série cadastrada. Deve ser informado um dos seguintes tipos: “Normal”, “Nota de Crédito”, “Nota de Débito”, “Ordem de Pagamento”, “Retenção” ou “Unificada”.
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Último Número Impresso
...
Visão Geral
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