TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Geração EFD - ICMS/IPI
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Geração EFD - ICMS/IPI
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

...

Gerar os registros de lançamentos da EFD ICMS/IPI de acordo com o período informado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Aplicação Geração EFD – ICMS/ IPI – RFEFDGERACAO

Pré-Requisitos e Restrições

Finalizar o Controle do período no Controle de ICMS ST. Acesse a documentação Controle de ICMS ST - RS. 

Passo a Passo

Acesse a aplicação Geração aplicação Geração EFD - ICMS/IPI. 

Informe a empresa.

...

Informe o tipo , informe a empresa matriz para geração e o tipo de período, se mensal ou período.

Image Removed

Imagem 2 - Geração EFD - ICMS/IPI

Preencha E preencha as informações , de acordo com o tipo escolhido.

Imagem 3 - Geração EFD - ICMS/IPI1 - Filtro de data

Selecione a finalidade de geração do arquivo.

Imagem 4 - Geração EFD - ICMS/IPI3 - Filtro de Finalidade


Para geração dos dados no bloco H, deverão ser definidos os parâmetros necessários no agrupamento 'Inventário (Bloco H)'Os campos abaixo destacados, são específicos para os registros do Bloco H. Clique aqui para acessar as configurações e o processo para geração do bloco por meios das documentações específicas por processos.


Image AddedImagem 4 - Parâmetros para o Bloco H


Selecione a opção para geração do CIAP. Caso selecione a opção Gerar a partir de arquivo texto, será aberta a tela para localizar o arquivo. Localize-o e importe para a aplicação.

Imagem 4 5 - Geração EFD - ICMS/IPIde registros de CIAP

É possível definir a geração do registro 0205 a partir da Implantação do software. Ao marcar essa opção, poderá ser informado Para gerar o Registro 0205, selecione a opção A partir da Implantação e informe a data limite.

Imagem 5 6 - Geração EFD - ICMS/IPI

Aviso
titleImportante

Processo para gerar o registro 0205 de código dos produtos anteriores pertencentes ao ERP antigo.

O Botão Gerar, fará a inserção dos produtos que estiverem com código de transição e data de início de utilização do Código de Transferência.
Caso já tenha efetuado o processo e necessita acrescentar algum produto apresentará a mensagem para reprocessar.
No reprocessamento será verificado todo o cadastro com código de transição e data informada.

Campo: Data Fim, esta informação será gerada no campo 4 (DT_FIM ) do registro 0205.
A data de início de utilização do Código de Transferência (Tipo Transição) deve estar parametrizado em: Max_Cadastro>Produto>Produto>Códigos.

Este registro será gerado no mês que ocorrer a primeira movimentação do Produto no Sistema. 

Observação: Na retificação do arquivo do SPED não será necessário realizar este processo.

...

Clique no botão Gerar.

Imagem 6 7 - Geração EFD - ICMS/IPI

Em seguida, clique no botão Gerar EFD.

Imagem 7 8 - Geração EFD - ICMS/IPI

Localize o destino do arquivo e clique em Salvar.

Imagem 8 - 9 - Geração EFD - ICMS/IPI


03. TELA Geração EFD - ICMS/IPI

...

Outras Ações / Ações relacionadas


AçãoDescrição
Parametrizar o Controle de ICMS STParâmetros
Gerar Saldo InicialGerar Saldo
Relatório de conferência de ICMS a RestituirRelatório
Registro H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas a Substituição TributáriaRegistro H030


04. TELA Geração EFD - ICMS/IPI

Principais Campos e Parâmetro

Não há.


05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há.