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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS	TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Varejo

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:

Req. Peças (OFIOM020)

País:

Brasil

Ticket:

21111304

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVARMIL-5760

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Req. Peças (OFIOM020), ao tentar requisitar Peças Pendentes da O.S, a rotina retorna a mensagem abaixo de (Divergência de Valores) não deixando prosseguir com a finalização das requisições barrando a operação:

"Atenção

Divergência com valor de Peças.

Grupo Item: JD
Codigo Item: TESTE01
Qtd Requisit: 1
Vl Peça: 469,50
Vl Peça Liq: 408,47
Vlr Desconto: 61,03 ( Total )"

03. SOLUÇÃO

Atualizamos o processo de requisição de peças na Ordem de Serviço, realizado pela rotina Req. Peças (OFIOM020), para tratar a verificação de valores de desconto. Esta mensagem não indica um erro de produto; trata-se de uma questão matemática. Em alguns casos, devido ao arredondamento (MV_MIL0026 / MV_ARREFAT), o sistema bloqueava a operação por uma diferença de apenas R$ 0,01. Realizamos um ajuste na rotina do DMS para que ela funcione conforme o PadrãoBackoffice, evitando esse tipo de bloqueio.

...

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Procedimento no DMS, Procedimento no Backoffice
ids	passo1,passo2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Acessar a rotina Funções de Oficina ( OFIXA120 ), clicar sobre o menu de Orçamento e em seguida clique em "Incluir";
Preencher os dados do cabeçalho e na linha do item, informar um produto com o valor 178,6190;
Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em salvar;
Quando questionado sobre Ordem de serviço, selecionar a opção “Abrir uma nova OS.

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Clique no Menu de "Oficina" e selecione a O.S que foi gerada no passo anterior;
Em seguida, clique na opção "Req. Peças → Requisitar";
Na tela de requisição de peças, clicar em "Outras Ações → Peças Pendentes da O.S";
Selecionar o tipo de tempo e clicar em “Salvar“ depois clicar novamente em em “Salvar”;
Note que o sistema fará o processo corretamente sem o bloqueio;
Clique em "Salvar" e avance com a liberação e geração da NF.

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Acessar a rotina Notas Fiscais (OFIOC160), posicione na NF gerada nos passos anteriores e clique em "Consultar NF Selecionada";
Veja que num comparativo entre o Orçamento e a NF gerada, existe uma diferença de apenas R$ 0,01. Esse era o motivo do bloqueio da operação e agora o DMS tem o mesmo comportamento do Backoffice.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) do módulo 05 - Faturamento e clique em "Incluir";
No cabeçalho, informe os campos conforme necessário e na linha do item, informar um produto com o valor 178,6190;
Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em "Salvar".

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No browse, posicione no pedido gerado do passo anterior e clique em "Outras Ações → Prep.Doc.Saída";
Avançe até a geração da Nota Fiscal;

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Ainda no módulo 05 - Faturamento, acesse a rotina Documentos de Saída (MATA460A), posicione na NF gerada no passo anterior e clique em "Visualiza Doc."
Veja que num comparativo entre o Pedido de Venda e a NF gerada, existe a mesma diferença de apenas R$ 0,01 apresentada no DMS.

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