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...

01. VISÃO GERAL

Esta rotina não realiza movimentação física de estoque ou  fiscal, porém, é necessária para manter tem por finalidade gerar o romaneio sem a necessidade da realização da pesagem fisica via balança, podendo gerar tanto as movimentações fisicas de estoque como podendo ser somentes fiscais, mantendo a rastreabilidade das operações relacionadas ao contrato.  

Por meio dessa rotina é possível realizar controle de entregas feitas a um terceiro. 
Permite o acompanhamento de certa da mercadoria realizado realizada entre duas entidades terceiras, a fim de observar o andamento do processo . Esse cadastro geralmente é utilizado por entidades interessadas em negociar futuramente o produto que as entidades terceiras negociaram entre si, e é realizado com a principal finalidade de acompanhar a qualidade do produto como um todo, bem como as transações fiscais realizadas.

02. PROCEDIMENTOS

Para Incluir um Romaneio sem Pesagem: 

...

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja excluir;
  3. Clique em Outras Ações>Excluir;
  4. Confira os dados informados;
  5. Clique em Confirmar.
Nota

...

Não é possível excluir

...

romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.

Para Atualizar uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja encerrar;
  3. Clique em Outras Ações>Atualizar;
  4. Informe o motivo do encerramento;
  5. Clique em Salvar.
Nota

...

Somente será possível

...

atualizar romaneio com status completo.

Para Confirmar uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja encerrar;
  3. Clique em Outras Ações>Confirmar;
  4. Informe o motivo do encerramento;
  5. Clique em Salvar.

...

Nota

Somente será possível confirmar

...

romaneio com status atualizado.

Para Reabrir uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerrada;
  3. Clique em Outras Ações>Reabrir;
  4. Informe o motivo para reabertura;
  5. Clique em Salvar.
Nota

...

Não é possível reabrir

...

romaneio com status

...

confirmado.

Para Cancelar uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja cancelar;
  3. Clique em Outras Ações>Cancelar;
  4. Informe o motivo para cancelamento;
  5. Clique em Salvar.
Nota

...

Não é possível

...

cancelar um romaneio com status

...

confirmado.

Veja os principais campos em Principais Campos/Controles.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

...

.F.
Card
defaulttrue
labelParâmetros

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_OGDECPS

Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio.

MV_OGQLPES

Validar parecer da Qualidade.

.F.

MV_AGOCLAS

Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(

Físico

Origem/

Fiscal

Destino).

 .F.
MV_AGRO002Utiliza novo modelo de comercialização..F.

MV_AGRB003

Parâmetro para utilização de análise de crédito.

.F.
MV_AGRCPVDPermite informar a condição de pagamento do tipo 99
MV_AGRO002Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda.F.
MV_AGRO009Tipo de Movimentação Exportação
MV_AGRO019Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo.F.
MV_AGRO025Parâmetro para ativar transmissão automática.T.
MV_AGRO026Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ45, 46
MV_AGRO028Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote.65
MV_AGRO205Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans.
F.

04. TELA PRINCIPAL

O romaneio poder utilizados utilizando a expedição clássica,  nova comercialização  ou comercialização simplificada.

 .F. para Sim e .T. para Não. .F.
MV_AGRO209Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço.F.
MV_AGRTMDVCódigo do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR
MV_AGRTMPPCódigo do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída
MV_CONDPADCondição de Pagamento Padrão. 001
MV_OG250FESe realiza a confirmação automática do romaneio.F.
MV_OGASERSDefine a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída.
MV_OGPICPSDefine o formato para campos de peso no romaneio.@E 999,999,999
MV_OGUSANTHabilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito..F.
MV_TPNRNFSDefine o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).

1

MV_OGDECPS

Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio.

.F.

04. PRINCIPAIS CAMPOS

Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagem:s

Deck of Cards
effectDuration0.5
idMenuSaldos
effectTypefade
Card
id1
labelPrincipal

Os principais campos do contrato de destino para serem preenchidos:

CampoDescrição
Cod RomaneioIndica o código sequencial referente ao Romaneio .
Tipo de romaneio 

Os tipo do Romaneio podem ser :

1 - Entrada por produção;

2 - Saída Remessa para Deposito;

3 - Entrada para Depósito;

4 - Saída por Venda;

5 - Entrada por Compra;

6 - Saída Devolução de Deposito ;

7 - Entrada Devolução de Remessa; 

8 - Saída Devolução por Compra;

9 - Entrada Devolução por Venda;

A- Entrada por transferência ;

B- Saída por transferência.

Safra

Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
TESRefere-se a
 TES que será utilizada para geração do documento fiscal
 TES  - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
Entidade / Loja Refere-se ao código da entidade e loja  fornecedora\compradora  do produto .
Ent. Entreg / Loja

Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.

Form. Prop.Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
Qtd. FiscalIndica a quantidade a ser movimentada.
Vlr.Unit.Indica o valor unitário do produto.
Vlr. TotalRepresenta o valor total  do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .
Card
id2
labelAnalise
CampoDescrição
SafraRefere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
Cod. Produto

Refere-se ao código do produto do Romaneio.

Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.

LocalRefere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
TabelaIndica o código da tabela de classificação do produto.
Card
id3
labelPesagem
CampoDescrição
Peso SubtotPeso subtotal do produto
Card
id5
labelControle

Permite acessar a rotina de Contratos em Terceiros apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

CampoDescrição
Sts Romaneio
Refre-se ao código da safra do produto do Romaneio
Indica o status do romaneio .
Sts Fiscal

Refere-se ao código do produto do Romaneio.

Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.

Indica do status Fiscal do romaneio . 
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal.

Sts Contrat

Indica status do contrato. 

Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR

Data RomaneioIndica a data de realização do Romaneio.
Sts ContratlRefere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.Data Romaneio
Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado

inserir o valor de resultado do exame.

Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva.

Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio.

Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente.

Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200).

Card
id6
labelClassificação

Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

CampoDescrição
SafraRefre-se ao código da safra do produto do Romaneio.
Cod. Produto

Refere-se ao código do produto do Romaneio.

Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.

Local
Card
id7
labelHistórico Classificação

Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidadeexibir os resultados anteriores informados nas análises.

Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida.

Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado
Card
id8
labelComercialização

As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração.

CampoDescrição
Safra
Refre
Refere-se ao código da safra do produto do
Romaneio
romaneio.
Cod
Perc.
Produto
Div

Refere-se ao

código do produto do Romaneio.Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto

percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio.

LocalRefere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
Card
id8
labelComercialização
TESRefere-se a TES  - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
Entidade / Loja Refere-se ao código da entidade e loja  fornecedora\compradora  do produto .
Ent. Entreg / Loja

Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.

Form. Prop.Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
Qtd. FiscalIndica a quantidade a ser movimentada.
Vlr. Unit.Indica o valor unitário do produto.
Vlr. TotalRepresenta o valor total  do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.)

Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

CampoDescrição
SafraRefre-se ao código da safra do produto do Romaneio.
Cod. Produto

Refere-se ao código do produto do Romaneio.

Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.

Local
.



Card
id9
labelIntegração Romaneio

Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

...

consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque.

05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

OpçãoDescrição
Movimentação

Permite consultar as movimentações (OGA440)  vinculadas ao romaneio. 

Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação.

Contrato

Se foi informado contrato no romaneio, abre a tela de visualização do cadastro do contrato.

Docto FiscalPermite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio.
Vincular Fardos

Permite vincular os blocos e fardos  para expedição.

Opção disponível somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio.

Vincular Nf de Origem

Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na  devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal.

Opção disponível somente para nova comercialização. As notas de Origem ficam relacionadas na pasta integração do romaneio.

06. BROWSE - OUTRAS AÇÕES

Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:

OpçãoDescrição
EncerrarPermite concluir o processo da movimentação. Somente é possível encerrar a movimentações com romaneios vinculados que estejam com situação de confirmados.
Atualizar

Realiza as validações da movimentação, ajusta o status do romaneio para atualizado e atualiza as quantidade/saldos do contrato e/ou instrução de embarque quando informado no romaneio.  Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado.

ConfirmarRealiza as movimentações internas e gera os documentos fiscais. Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado.
ReabrirRetorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneio com status Confirmado ou Cancelado
ReabrirPermite reabrir uma movimentação. Somente é possível reabrir movimentações que estejam encerradas ou canceladas
.
CancelarPermite cancelar
uma movimentação. Nessa opção é solicitado se deseja desvincular os romaneios que estejam vinculados
um romaneio. Não é possível excluir romaneio com status atualizado , confirmado ou cancelado.
ExcluirPermite excluir um romaneio que esteja com status pendente ou completo.
ConhecimentoPermite anexar um documento
a movimentação
ao romaneio.
Gerar pela NFPermite gerar romaneio simbólico com base em uma nota de origem.
HistóricoPermite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação.

...

ImprimirPermite a impressão do romaneio.
Sped NFePermite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica.
Insp. Analise

O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido.
Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade (OGA035) , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida.

Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação.

Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade.

Movimentação

Permite consultar as movimentações (Movimentações - OGA440)  vinculadas ao romaneio. 

Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação.

Contrato

Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

Docto.FiscalPermite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio.
Vincular Fardos

Permite vincular os blocos e fardos  para expedição.

Opção disponível somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio.

Registro de EntregaPermite consultar os registro de entrega integrados com Fluig.

07. TABELAS UTILIZADAS

  • NJJ - Romaneios
  • NJM - Dados Fiscais do Romaneio
  • N9E  - Integrações Romaneio
  • N9D- Movimentos do fardo
  • NJK - Classificações do Romaneio
  • NK4 - Histórico Classificação do Romaneio

08. CONTEÚDOS RELACIONADOS


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