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Geração de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelo módulo de Faturamento   

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento

Ambiente

Versões 11 e 12

Passo a passo:

PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO

 

É possível realizar a inclusão de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelos módulos Financeiro e Faturamento, no módulo faturamento é necessário verificar a configuração do parâmetro MV_DEVNCC = "2" (Gera nota de credito para o cliente no financeiro)

 


1 - Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;

Obs.A NF

Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.

 


2 - O Documento de Saída gera título de Tipo "NF

no Financeiro

" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções

Ctas

Contas a Receber (FINA740)";

 

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3 - Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de

Documento

documento de Entrada relacionando

à NF

ao documento de Saída. Ele

deverá

irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;

 

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4 - O Documento

A NF

de Entrada gera título de Tipo NCC no

Financeiro

"FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Receber > Funções

Ctas

Contas a Receber (FINA740)";

 

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5 - Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:

Outras Ações

Relacionadas

> Compensação >

ok

Compensar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK

 

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Dica
 
title
Observações:
Importante
O Parâmetro
  • MV_
DEVNCC determina se o sistema gera a NCC ou compensa automaticamente, porém nos
  • CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os títulos de NCC na Devolução de Venda (Importante: Nos casos de devolução parcial o sistema sempre gera a NCC para compensação manual - não automática)
  • MV_NATNCC - Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente, esse parâmetro só tem efeito para as devoluções realizadas pelo módulo SIGALOJA.
  • MV_NCCRESI - Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado a partir do Siga Loja.
  • MV_TXMOENC - Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geração do titulo de NCC quando da devolução de vendas.

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