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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Registro de TES retención ICA (MATA080 - SIGACOM)

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Registro previo del TES para calcular la retención del ICA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:

1. Al acceder al registro Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

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Informações
title Importante
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.

02. PROCEDIMIENTOS

GRUPO 1 - Operaciones de salida

GRUPO 2 - Operaciones de entradas

Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables

1. Registre todos los vínculos entre el TES e impuestos variables.
2. Haga clic en Actualización de TES.
3. En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos Variables.

4. Informe los campos, según las siguientes instrucciones:

   REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS

    

    

    

    

    

    

   Código TES	Secuencia Cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en la factura de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
   (Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)

    

    

    

    

    

    

   538	01	RCO	2	3	3	No informar
   539	01	RCO	2	3	3	No informar
   540	01	RCO	2	3	3	No informar

   REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS

    

    

    

    

    

    

   Código TES	Secuencia Cálculo	Cód. Impuesto por calcular	Suma en la factura de crédito	Suma en el total de la factura	Suma en el costo	Qué impuesto incide en el cálculo
   (compras y devolución - facturas de débito y crédito)

    

    

    

    

    

    

   038	01	RCO	2	3	3	No informar
   039	01	RCO	2	3	3	No informar
   040	01	RCO	2	3	3	No informar

   
   Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:

• Suma en la factura de crédito: el valor calculado de IVA se debe sumar al total del título generado en el financiero. El valor de la retención se debe tratar con base en la condición de pago, pero se restará del título, cuando existen operaciones de régimen común (la condición solo indica si se debe tratar juntamente con los títulos de la operación o separadamente). De esta manera, este campo se debe informar con el número 2 (resta). En operaciones de régimen simplificado, no se debe hacer nada.
• Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA se debe sumar al total del documento, pero el valor de la retención del IVA no se sumará ni restará del total del documento.
• Suma en el costo: como el valor del impuesto IVA se suma al total del documento, este debe componer su costo y no debe estar contenida la retención.
• Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado en su base de cálculo. La base de la retención es el valor del IVA, pero no se debe sumar al total de la mercadería. Así, este no se informó en este registro.

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03. CONTENIDOS RELACIONADOS

• Facturación manual
• Pedido de ventas
• Retención del IVA y condiciones de pago