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En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan notas de débito o crédito, dependiendo del caso. Estas facturas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo del impuesto por pagar.
Por medio de esta rutina se pueden generar:
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando el IVA o IVC.
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando IVA o IVC con alícuota definida en el producto.
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando el IVA exento.
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando IVA alícuota cero.
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Para todas estas, verifique el cálculo de retención del impuesto en los siguientes ítems:
Control de modalidades - Campo prorrateo del impuesto retenido
Facturación - Retención de IVA
Pedido de ventas - Retención de IVA
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Registro de TES - Retención de IVA
Impuestos variables - Retención de IVA
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Impuesto de valor agregado (IVA)/(IVC)
Conozca las reglas del cálculo:
Base de cálculo: Valor de las mercaderías o servicios - Descuentos.
Tasa: Alícuota informada en el Archivo de Productos o en el Archivo de Impuestos Variables.
IVA/IVC: Base de cálculo vs. Tasa.
IVA resaltado (IVA) - En este caso, se utiliza la fórmula:
Valor de la mercadería/(1+(alícuota/100))
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IVA Incluido (IVC) - En este caso, para mercadería que vale 1000 (base de cálculo), el valor del impuesto fijado es 120 (alícuota 12%).
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Fletes, gastos y seguro en la factura se registrarán como ítems/servicios en un documento separado. En este nuevo documento se calculará el IVA o IVC normalmente, siguiendo las reglas de cálculo. |
1. Registre el producto en el Archivo de Productos.
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Si desea realizar el cálculo, por medio de la alícuota definida en el producto, es necesario que el campo Porcen. IVA, del Archivo de Productos, esté informado y contenga la alícuota correspondiente. |
2. Registre al cliente en el Archivo de Clientes.
3. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema (verifique los códigos del IVA y IVC).
| Informações | |
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Para que el IVA o IVC se calculen como exentos, es necesario que el campo Cálc. IVA, en el archivo de TES, esté informado con la opción 3. |
4. Informe la cantidad y el valor unitario. Enseguida, genere el título por pagar.
5. Libere y facture el pedido. El IVA o IVC se deben calcular y sumar al total del documento.
6. En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan notas de Notas de débito o crédito dependiendo del caso. Estas notas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo del impuesto por pagar.
Vea el tópico Notas de débito o crédito - IVA
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