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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização

01. VISÃO GERAL

A substituição de RPS (Recibo Provisório de Serviços) é um procedimento que permite ao prestador de serviços substituir um RPS emitido anteriormente por uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Para realizar a substituição de RPS, o prestador de serviços deve gerar uma NF-e com os mesmos dados do RPS a ser substituído, informando o número do RPS e a data de emissão. A nova NF-e substitui o RPS original, cancelado pelo sistema da prefeitura ou órgão competente.

Nesta pagina está descrito o passo a passo para realizar essa substituição.

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Acessa o "VHF Caixa".

• (1) Informação da Conta Encerrada.
• (2) Número da RPS.
• (3) Detalhes dos lançamentos.

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2. Acessa o "VHF Painel Dualita".

• (1) Clicar no botão "Buscar".

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3. Em seguida o sistema irá realizar a busca dos dados.

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4.

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Após a busca.

• (2) Localizar a conta que deseja cancelar.

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5. Selecionar a conta.

• (3) Clique com o botão direito do mouse e selecione "Enviar".

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6. Aguarde enquanto o processamento é concluído.

• (4) Isso pode levar algum tempo.

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7. Você pode conferir o status no Portal do DocFiscAll.

• (1) Conta que está em processamento, para ser cancelada.
• (2) Botão para abri o menu de opções.

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8. Assim que o processamento for concluído.

• (1) Retornar ao "VHF Painel Dualita" e conferir o status.

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9. Localizar a conta desejada.

• (2) Clique com o botão direito do mouse e selecione "Liberar - Livro ISS já Gerado!".

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10. O sistema emitirá uma mensagem informando que o pagamento de impostos pode gerar duplicidade e solicitará sua confirmação.

• (3) Para aceitar, clique em "Sim".

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11. Na tela seguinte, será informado que o cancelamento já está liberado.

• (4) Clicar em "OK".

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12. Verificar que o status de cor.

• (5) Se ficou "VERMELHO" significa que a nota foi cancelada.

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13. Retornar ao "VHF Caixa".

• (1) Clicar no botão "Reabrir conta".

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14. Caso concorde com a reabertura da conta.

• (2) Clique em "Sim" para confirmar.

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15. Ao confirmar a reabertura da conta.

• (3) Clicar no botão "Cancelar nota".

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16. Selecione o motivo do cancelamento.

• (1) Selecione o motivo (Exemplo: Ajuste de Tarifa).
• (2) Clique no botão "Confirmar".

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17. O sistema informará que a operação foi realizada.

• (3) Clicar em "OK".

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18. O sistema irá informar que os lançamentos foram estornados.

• (4) Clique em "OK" para confirmar.

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19. Selecionar o lançamento que deseja realizar o estorno.

• (5) Clique no lançamento que deseja realizar o estorno para selecioná-lo.
• (6) Clicar no botão "Estornar".

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20. Selecione o motivo do estorno. (Exemplo: Ajuste de Tarifa)

• (1) Conferir o motivo do cancelamento da nota.
• (2) Clicar botão "Confirmar".

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21. Na tela seguinte poderá.

• (1) Conferir os dados do estorno.
• (2) Clicar no botão "Lançar" para realizar um novo lançamento.

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22. Realizar o novo lançamento.

• (1) Selecionar o novo lançamento (Exemplo: Lavagem a Seco).
• (2) Utilizar o teclado número para informar o valor.
• (3) Conferir o "Valor".
• (4) Clicar no botão "Lançar".

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23. Confirma a operação caso esteja de acordo.

• (5) Clique em "Sim".

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24. Ao confirmar a operação.

• (6) Clicar no botão "Voltar".

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25. Verificar se o estorno está correto.

• (1) Verifique se o estorno foi realizado de maneira correta.
• (2) Caso esteja correto, clicar no botão "Encerrar contas".

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26. Realizar o Estorno.

• (1) Nesse caso temos um valor para retornar como troco.
• (2) Selecionar então a opção "Troco".
• (3) Informar o valor corretamente.
• (4) Conferir se o "Valor" está correto.
• (5) Clicar no botão "Lançar".

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27. No cabeçalho traz algumas informações.

• (1) RP’s que foi substituída.
• (2) A nova RP’s que foi gerada.
• (3) Informação do estorno realizado.

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28. Voltando para o "VHF Painel Dualita".

• (1) Clicar no botão "Buscar", temos as informações da RP’s que estará sendo substituída e a nova criada.

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29. Selecione a conta desejada (Conta que será substituída).

• (2) Clique com o botão direito do mouse na conta e sem seguida clique no botão "Enviar".

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30. Após o envio.

• Note que nessa nova requisição o status cor da "RPS 614" (1) mudou de cor para "CINZA".
• E a "RPS 615" (2) esta com "AMARELO" e na coluna "RS Sub" tem a identificação da "RPS 614" (3).

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31. Após o processamento nota que a cor status mudou para a cor "VERDE".

• Note que nessa nova requisição o status cor da "RPS 614" (1) mudou de cor para "ROSA".
• E a "RPS 615" (2) esta com "VERDE" e na coluna "RS Sub" tem a identificação da "RPS 614" (3).

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OBSERVAÇÕES:

• Para ocorrer a substituição as "RPS" deve estar na mesma conta, a substituição é realizada na mesma conta.
• Substituição não permite alteração nos dados do tomador.

32. Assim podemos ver a mesma informação no Portal DocFiscAll Web.

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• (1) Botão para recarregar a página para atualizar as contas.
• (2) Situação do status da "RP 615" - "Normal".
• (3) Situação do status da "RP 614" - "Cancelada".

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• (4) No menu lateral pode-se abrir "Painel NFS-e"
• (5) Situação atual da "RP 615" atualizada como "Autorizada".
• (6) Situação atual da "RP 614" como "Cancelada".

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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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