CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Detalhes do BloqueioTela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Ao incluir um pedido de venda (MATA410) e submetê-lo à liberação através da rotina Liberação dos Pedidos de Venda (MATA440), o pedido é avaliado como um todo. Diversos fatores são analisados, como aprovação de crédito do cliente e disponibilidade de saldo em estoque. Após essa avaliação, o pedido pode se tornar apto a faturar ou ser bloqueado por regra, crédito ou estoque. Se bloqueado, o sistema grava a tabela Pedidos Liberados (SC9) com o código de bloqueio nos campos C9_BLEST e C9_BLCRED, sem especificar o motivo do bloqueio.
O Log de Liberação dos Pedidos de Venda visa melhorar a compreensão do motivo do bloqueio, seja por regra e verba, crédito e/ou estoque. Ao efetuar a liberação do pedido de venda e o pedido ser bloqueado por crédito e/ou estoque, uma mensagem aparecerá em tela detalhando o motivo do bloqueio. Essa informação será gravada na tabela AQ1 (Log de Liberação dos Pedidos de Venda) e disponibilizada para visualização através da rotina Log de Pedido de Venda (FATA410).
O parâmetro MV_FTLOGPV, quando configurado como .T., habilita a gravação do log do Pedido de Venda (AQ1).
| Informações |
|---|
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A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) será adicionada ao menu padrão do módulo Faturamento a partir da release 12.1.2510, sendo assim, para releases anteriores é necessário adicionar a rotina no menu. Clique o link abaixo para mais informações sobre como adicionar a rotina o menu do módulo faturamento. | Expandir |
|---|
| title | Adicionar rotina Log de Pedido de Venda no menu do Faturamento |
|---|
| - Video com o procedimento para atualização do menu:
 Image Added
- Passo a passo:
- Acessar o módulo Configurador (SIGACFG);
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02. DETALHES DO BLOQUEIO
A tabela abaixo contém os motivos de bloqueio de crédito e estoque.
- Clicar em Ambientes > Cadastros > Menus
- Clicar em Todos os menus para desmarcar todos os módulos selecionados;
- Clicar em Faturamento - Personalizado para atualizar apenas o menu do módulo faturamento;
- Clicar em Ok para avançar na personalização do menu;
- Clicar em Adicionar para passar todas as rotinas já existentes no menu;
- Clicar sobre a pasta Pedido que será a pasta que a rotina será adicionada ao módulo;
- Clicar em Novo Item e preencher os seguintes campos;
- Desc. Português: Log de Pedido de Venda
- Programa: FATA410
- Módulo: Faturamento
- Marcar a tabela AQ1 na seleção de tabelas
- Clicar em Ok.
- Clicar em Gerar
- Preencher o nome do módulo com SIGAFAT
- Clicar em Gerar
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) permite a visualização do status dos itens do pedido, se estão em carteira, boqueado, rejeitado ou apto a faturar.
Image Added
03. TABELA AQ1 - Log do Pedido de Venda
Com o parâmetro MV_FTLOGPV = .T. a tabela AQ1 é gravada nas seguintes situações:
- Inclusão do pedido de venda;
- Bloqueio por regra ou verba;
- Deleção do item na alteração de um pedido de venda;
- Liberação do pedido bloqueado por crédito ou estoque;
- Rejeição durante a análise de liberação do bloqueio de crédito ou estoque;
- Liberação por regra ou verba;
- Exclusão do pedido de venda;
- Estorno da liberação dos itens aptos a faturar.
Além das informações detalhadas no quadro abaixo, a tabela AQ1 possui oi campos filial, código do pedido, item do pedido, sequencial de registros, data e hora.
| Cenários | Status do item do Pedido (AQ1_STATUS) | Código do Bloqueio Referente ao Credito (AQ1_BLQCRD) | Código do Bloqueio Referente ao Estoque (AQ1_BLQEST) | Detalhes do Bloqueio
(AQ1_DETBLQ) |
|---|
Ocorrência | Em Carteira | Inclusão do pedido de venda | Liberado | Pedido de venda liberado para faturar | Rejeitado | Liberação rejeitada | |
|---|
| Inclusão do pedido de venda. | 1 |
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| Em Carteira |
| Bloqueio por regra de negócio configurada como exceção na aba negociação. | 2 |
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| O lançamento encontra-se em uma exceção às regras de negociação. - Regra: 000050 - Tipo de bloqueio: Negociação - Item:001 |
| Bloqueio por regra de negócio configurada na aba comercialização. | 2 |
|
| O lançamento possui um item que não pode ser comercializado, de acordo com a regra de comercialização. - Regra: 000051 - Tipo de bloqueio: Comercialização - Item: 001 |
| Bloqueio por regra de negócio configurada na aba descontos. | 2 |
|
| O desconto aplicado é maior que o permitido. - Regra: 000052 - Tipo de bloqueio: Descontos - Item:001 |
| Bloqueio por regra e verba configuradas com descontos. | 2 |
|
| O desconto aplicado é maior que o permitido. - Regra: 000053 - Tipo de bloqueio: Descontos - Item:001 - A verba de venda não foi suficiente para o desconto. - Verba: 000012 - Item:001 |
| Bloqueio específico para o estado de Alagoas através do parâmetro MV_LIMFTAL. | 2 |
|
| O lançamento ultrapassa o limite de faturamento para o cliente. Regra específica para Alagoas |
| Bloqueio por regra de negócio onde o lançamento não possui item que atenda a configuração na aba negociação. | 2 |
|
| O lançamento não atende nenhuma opção de negociação. - Regra: 000054 - Tipo de bloqueio: Negociação |
| Bloqueio por regra de negócio onde o lançamento não possui item que atenda a configuração na aba comercialização. | 2 |
|
| O lançamento possui itens que não foram especificados na regra de comercialização. - Regra: 000055 - Tipo de bloqueio: Comercialização. |
| Item deletado no pedido de venda. | 3 |
|
| Deletado |
| Pedido de venda apto a faturar. | 4 |
|
| Liberado |
| Pedido de venda faturado. | 5 | 10 | 10 | Já Faturado |
| Liberação do pedido rejeitada. | 6 | 09 | 02 | Rejeitado |
| Bloqueio de crédito devido o valor exceder o configurado no parâmetro MV_PERMAX e pelo limite de crédito configurado no cliente. | 6 |
| 01 |
| Pedido Bloqueado devido a exceder 'MV_PERMAX' e o limite Cred . Vlr Permitido: |
0| 100,00 / Vlr Real Calculado: |
| 500,00 |
| Bloqueio de crédito devido a configuração de risco E no cadastro do cliente. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado pelo grau de risco 'E' no cadastro do Cliente |
| Bloqueio de crédito devido a data limite de crédito vencida no cadastro do cliente. | 6 | 04 |
| Pedido Bloqueado devido a data limite de crédito vencida: 01/01/2023 |
| Bloqueio de crédito devido o valor ter ultrapassado o limite do crédito configurado no cadastro de cliente. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite de crédito ultrapassado. Vlr Pedido: |
| 2.000,00 / Limite de Crédito: |
| 1.000,00 |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOA. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'A'. Vlr Pedido: |
1.500 1.000| 200,00 |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOB. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'B'. Vlr Pedido: |
1.500 1.000| 500,00 |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOC. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'C'. Vlr Pedido: 1. |
500 1.000,00| 800,00 |
| Bloqueio de crédito devido a configuração do risco estar B no cadastro do cliente e o parâmetro MV_RISCOB estar igual a 30. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido à Título(s) vencido(s) com dias maiores que os definidos para o grau de risco. Qtd Dias Risco: 30 |
| Bloqueio de crédito devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada (MV_CREDCLI=C). | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada |
Bloqueio de crédito devido o pedido estar configurado com o campos Tipo de Liberação (C5_TIPLIB) igual a 2 e limite crédito vencido. | 6 | 01 |
| Pedido Bloqueado devido ao campo 'Tp Liberação' = '2-Libera por Pedido' e Limite de cred excedido |
| Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço ( MV_GERABLQ=S) | 6 |
| 02 | Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço e MV_GERABLQ = S |
| Bloqueio devido á falta de saldo em estoque. | 6 |
| 02 | Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 |
02 |
| Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3 |
02Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / | Bloqueio de estoque devido |
à falta de saldo: Saldo = 0| ao parâmetro MV_AVALEST=3 |
| Se houver o bloqueio de estoque e crédito, ambos os campos de código de bloqueio serão preenchidos e os motivos serão concatenados no campo de detalhes do bloqueio |
...
| 6 | 02 | 02 | Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 |
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
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05. TABELAS UTILIZADAS
