Histórico da Página

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de

Registro

Fixo "

T013AM"

2

COD_

AJ

Código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3.

Programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Código do Ajuste”.

3

DESCR_COMPL_AJ

Descrição complementar do ajuste da apuração

Programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Desc Complementar”.

4

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro T007)

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Nat Oper/Item”.

Obs: Caso o campo esteja em branco, será preenchido como “DD”.

5

VL_BC_ICMS

Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Base Calc ICMS”.

6

ALIQ_ICMS

Alíquota do ICMS

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Aliquota ICMS”.

7

VL_ICMS

Valor do ICMS ou do ICMS ST

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Vl ICMS”.

8

VL_OUTROS

Outros valores

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Vl ICMS Outros”.

9

COD_SUBITEM

Código do Subitem

Não enviado.

10

COD_MOT

Código que justificava o ajuste fiscal, conforme código disponibilizado pela SEFAZ do Estado.

Não enviado.

11

DT_VISTO

Data em que a nota fiscal foi visada pela repartição fazendária do destinatário

Não enviado.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AO"

2

UF_MUN_ORIG

Sigla da UF para o

município de origem

Campo “UF” do programa CD0330.

3

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço,

conforme a tabela IBGE

Campo “Munpio Orig” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

4

UF_MUN_DEST

Sigla da UF para o

município de destino

Campo “UF” do programa CD0330.

5

COD_MUN_DEST

Código do município de destino, conforme a tabela IBGE

Campo “Munpio Dest” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

6

VEIC_ID

Deve representar um código particular do sistema 
legado objeto da integração caso tenha um 
identificador diferente do ID deste registro.

(Campo 02 do Registro T001AC

)

Campo UF_MUN_ORIGEM, mais o valor do campo “Placa” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

7

COD_PART_CONSG

Código do participante consignatário, se houver

(Campo 02 do Registro T003)

Campo “Consignatório” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

8

COD_PART_RED

Código do participante redespachado, se houver

(Campo 02 do Registro T003)

Campo “Redespach” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

9

IND_FRT_RED

Indicador do tipo do frete da operação de redespacho:
0 – Sem redespacho;
1 - Por conta do emitente

;

2 - Por conta do destinatário;
9 – Outros.

Caso 0, 1 ou 2, campo “Frete Redesp” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203, caso contrário toma valor fixo “9”

10

VL_LIQ_FRT

Valor líquido do frete

Campo “Liq Fret” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

11

VL_SEC_CAT

Soma de valores de Sec/Cat (serviços de coleta/custo adicional

de transporte)

Campo “Serv Coleta” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

12

VL_DESP

Soma de valores de despacho

Campo “Valor Despacho” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

13

VL_PEDG

Soma dos valores de pedágio

Campo “Valor Pedágio” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

14

VL_OUT

Outros valores

Campo “Valor Outros” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

15

VL_FRT

Valor total do frete

Campo “Vl Tot Frete” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

16

VL_GRIS

Valor do gris (gerenciamento de risco)

Não enviado.

17

IND_NAT_FRT

Indicador da natureza do frete:
0- Negociável

;
1- Não negociável

Não enviado.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AP"

2

COD_TRIB

Informar o código que corresponde ao tributo:

Fixo "02=ICMS"

3

BASE

Valor da base de cálculo do tributo

Campo "Base Calc ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

4

BASE_QUANT

Quantidade – Base de cálculo tributo

Fixo 0 (Zero).

5

BASE_NT

Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo

Fixo 0 (Zero).

6

VALOR

Valor do tributo

Campo "Valor ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

7

VLR_TRIBUTAVEL

Valor da Pauta

Fixo 0 (Zero).

8

VLR_ISENTO

Valor não tributado escriturado como isento

Campo "Vl ICMS Não Trib" do item do documento OF0305.

9

VLR_OUTROS

Valor não tributado escriturado como outros

Campo "Vl ICMS Outras" do item do documento OF0305.

10

VALOR_NT

Parte do valor não tributado do total a credito/debito.
Ex: IPI na compra de não contribuinte

Fixo 0 (Zero).

11

CST

Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal.

Campo "Sit Trib ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

12

CFOP

Código Fiscal de Operação e Prestação

CFOP relacionado à natureza de operação do documento fiscal (OF0305/OF0311)

Caso a natureza de operação esteja configurada no programa LF0202 (botão Relac Nat Oper - CFPS), será extraída a informação em branco, do contrário, levará a informação do CFOP do documento normalmente.

13

ALIQUOTA

Alíquota do tributo

Campo "Alíquota ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

14

COD_LST

Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.

Fixo 0 (Zero).

15

VL_OPER

Valor total acumulado das operações
correspondentes à combinação do Tributo, CST, CFOP, Cod. Serviço e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos.

Valor total do item no programa OF0305/OF0311.

16

VL_SCRED 

Valor do ICMS destacado e/ou pago nas operações e prestações que não confiram crédito de imposto, tais como aquisição ou recebimento de material de uso e consumo, ativo permanente sem direito a crédito, e outras aquisições ou recebimento de mercadorias, bens e serviços, que não ensejarem direito a crédito.

Se o campo "Valor ICMS Destacado" for maior que 0(zero) e a "Tributação ICMS" diferente de "ISENTO", será extraído o valor do "Valor ICMS Destacado" - "Valor ICMS Item" do programa OF0305.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AU"

2

UF_MUN_ORIG

Sigla da UF para o

município de origem

Campo “UF” do programa CD0330.

3

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço,

conforme a tabela IBGE

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Munpio Orig”

4

UF_MUN_DEST

Sigla da UF para o

município de destino

Campo “UF” do programa CD0330.

5

COD_MUN_DEST

Código do município de destino, conforme a tabela IBGE

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Munpio Dest”

6

VEIC_ID

Deve representar um código particular do sistema 
legado objeto da integração caso tenha um 
identificador diferente do ID deste registro.

(Campo 02 do Registro T001AC)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Embarcação”

7

COD_PART_CONSG

Código do participante (campo 02 do Registro T003):

- consignatário, se houver

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Consignatário”

8

VL_LIQ_FRT

Valor líquido do frete

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Frete Liq”

9

VL_OUT

Outros valores

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Valor Outros”

10

VIAGEM

Número da viagem

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Nr Viagem”

11

VL_DESP_PORT

Valor das despesas portuárias

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Despes Port”

12

VL_DESP_CAR_DESC

Valor das despesas com carga e descarga

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Desp CargDes”

13

VL_FRT_BRT

Valor bruto do frete

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Frete Bruto”

14

VL_FRT_MM

Valor adicional do frete para renovação da Marinha Mercante.

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Frete MM”

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AV"

2

UF_MUN_ORIG

Sigla da UF para o

município de origem

Campo “UF” do programa CD0330.

3

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço,

conforme a tabela IBGE (Sem o Código da UF)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Munpio Orig”

4

UF_MUN_DEST

Sigla da UF para o

município de destino

Campo “UF” do programa CD0330.

5

COD_MUN_DEST

Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Sem o Código da UF)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Munpio Dest”

6

VEIC_ID

Deve representar um código particular do sistema 
legado objeto da integração caso tenha um 
identificador diferente do ID deste registro.

(Campo 02 do Registro T001AC)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Aeronave”

7

VIAGEM

Número da viagem

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Nr Viagem”

8

IND_TFA

Indicador do tipo de tarifa aplicada:
0- Exp.;
1- Enc.;
2- C.I.;
9- Outra

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Tipo Tarifa”

9

VL_PESO_TX

Peso taxado

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Peso Taxado”

10

VL_TX_TERR

Valor da taxa terrestre

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Taxa Terrest”

11

VL_TX_RED

Valor da taxa de redespacho

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Taxa Redesp”

12

VL_OUT

Outros valores

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Vl Outros”

13

VL_TX_ADV

Valor da taxa "ad valorem"

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Tax Ad Val”

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AW"

2

COD_MOD

Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Modelo Doc”

3

SER

Série do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Serie”

4

NUM_DOC

Número do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Nr Docto”

5

DT_DOC

Data da emissão do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Emissão NF”

6

VL_DOC

Valor total do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Valor Documento”

7

VL_MERC

Valor das mercadorias constantes no documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Vl Mercadoria”

8

QTD_VOL

Quantidade de volumes transportados

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Volume”

9

PESO_BRT

Peso bruto dos volumes transportados (em Kg)

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Peso Bruto”

10

PESO_LIQ

Peso líquido dos volumes transportados (em Kg)

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Peso Líquido”

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AY"

2

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Munpio Origem”

3

VL_SERV

Valor total da prestação de serviço

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Valor Serviço”

4

VL_BC_ICMS

Valor total da base de cálculo do ICMS

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Base Calc ICMS”

5

VL_ICMS

Valor total do ICMS

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Valor ICMS”

6

UF

Código da Unidade da Federação

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Munpio Origem”