Histórico da Página

• Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  • Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Actualizaciones > Diccionario de datos Datos > Parámetros".

• Configure Configurar el parámetro parámetro MV_CFDDOCS; indique Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.
  

• Configure Configurar el parámetro parámetro MV_M486BO; modifique Cambie el parámetro a .T. para identificar que se utilizará utilziará el processo de transmisión electrónica estándartransmission electronica estandar. 
• Configure Configurar el parámetro MV_IMPICE; indique  Indicar los impuestos que corresponden a ICE. Ejemplo Ejemplo: ICE|IC1|I1C
• Configure Configurar el parámetro MV_IMPIVA; indique Indicar los impuestos que corresponden a IVA. Ejemplo: IVA|IVA1|IVA2

prueba3teste3

Clientes

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluya Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación electrónicaElectrónica:
   
   • NIT (A1_CGC) - Número de documento Documento de identidadIdentidad.
   • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo  Tipo de documento Documento de identidad Identidad debe pertenecer al catálogo de Tipo Documento Identidad
   • Comp ID (A1_CLDOCID) - Complemento de identidad, este campo se informa cuando exista el complemento de identidad.

Monedas

1. Dentro del módulo de Contabilidad de gestión Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas contablesContables".
   
2. Modifique Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para la Facturación electrónicaElectrónica:
   
   • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

1. Dentro del módulo de Compras (SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
   
2. Modifique Modificar el País "Bolivia" con  con la siguiente información requerida para Facturación electrónicaElectrónica:
   
   • País origenPais Origen (YA_CODERP) - Código del país País del catálogo de País origen Origen proporcionado por el SIN.

Control de formularios

1. Dentro del módulo de Libros fiscales Fiscales (SIGAFIS), acceda a  "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

2. Informe Informar en las series si realiza la transmisión online.
   
   • Trans Online (FP_TPTRANS) - 1 - SíSi; Realiza la transmisión online, 2 - No; No realiza la transmisión online.
3. Si fuera En caso de ser una serie para facturas de exportación infórmeloinformarlo.
   1. Tipo Doc (FP_TPDOC) - 1=Nacional, 2=Exportación

TES

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Tipos de Entradas y Salidassalidas".
2. Las TES que contengan IVA deben deberán estar configuradas de la siguiente manera:
   1. Suma en Titl: 3 - IndiferenteInfiferente
   2. Suma Tot Fac: 3 - Indiferente
   3. Indiferente:  3 - Indiferente

• Al realizar la transmisión a impuestos es necesario que se esté tener incluido el IVA en los valores informados.

Productos

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos".
   • B1_PRODSAT(Produto SIN ) hace referencia al código que identifica el tipo de producto según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para propósitos fiscales. Busque Busca el código SAT que corresponda a su tu producto y asegúrese asegúrate de ingresarlo correctamente.

• • B1_ACTECON(Act. Econom.) corresponde a la actividad económica vinculada asociada al producto, de acuerdo con la clasificación estándar de actividades económicas. Seleccione Selecciona o ingrese ingresa el código de actividad económica adecuado para el tipo de producto que está estás registrando.

Unidad Unidade de medidaMedida

1. Dentro del módulo Stock de Stock (SIGAEST), acceda a a "Actualizaciones > Archivos > Productos>  Unidades de medidaMedida".

• Campo AH_COD_CO (Unidad de medida Medida de Bolivia):

  • El campo AH_COD_CO hace referencia a la tabla de unidades de medida utilizada en Bolivia. Este campo se utiliza usa para vincular relacionar la unidad de medida del registro con el código de unidad correspondiente en el sistema de Bolivia.
  • Consulte Consulta la tabla de unidades de medida de Bolivia e ingrese ingresa el código correcto en el campo AH_COD_CO para asegurar la vinculación correcta entre los sistemas.
    

• 1 -Factura de compra Compra y ventaVenta

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluya Incluir una nueva Factura de ventaVenta.
3. Indique Indicar los datos del de encabezado.
   
4. Indique Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación electrónicaElectrónica:
   
   • CódCod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método  Método de pago con el que se realiza la Factura . Este este debe corresponder al catálogo de Métodos de pagoPago.
     
   • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de documento por Documento a emitir del sector de la empresa. Este , este debe corresponder al catálogo de Tipo documento sectorDocumento Sector.
     
   • Núm. Tarjeta (F2_IDRGS) - Este solo se debe informarse deberá informar, cuando el método de pago Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta con 16 caracteres.
     
5. Indique Indicar los ítems de Factura.
6. Grabar Guardar la facturaFactura.

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión electrónica > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indique Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de documentoDocumento? - Tipo de documentos Documentos que se desean visualizar en el browse browse (Factura o Nota de crédito Crédito ).
   • ¿Serie? - Serie de los documentos Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus  Estatus de los documentos Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando procesamientoProcesamiento, 4-Documento rechazadoRechazado, 5-Documento autorizadoAutorizado, 6-Anulación rechazadaAnulación Rechazada, 7-Anulación pendiente Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmadaAnulación confirmada).
   • ¿Fecha inicialInicial? - Fecha inicial Inicial de los documentos Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha finalFinal? - Fecha inicial  Fecha Inicial de los documentos que Documento que se desean visualizar en el browse.

Transmisión

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Haga De clic en "Transmitir".
   
2. Indique Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los documentoDocumento(s) que se desean transmitir.
   2. ¿Documento inicialInicial? - Fecha inicial del Inicial de o los documentoDocumento(s) que se desean transmitir.
   3. ¿Documento finalFinal? - Fecha inicial del  Fecha Inicial de o los documentoDocumento(s) que se desean transmitir.
      
3. Confirme Confirmar la transmisión.
   
4. Se realiza la transmisión. 
5. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
6. Se realiza la Transmisión exitosa.
   Si hay errores en la transmisión, estos se informarán serán informados en el LOG:
   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

Anulación Fact. Electrónica

1. Haga De clic en en "Otras acciones | Anulación Fact. Electrónica".
   
2. Indique Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie de la facturaFactura? - Serie del o los documentoDocumento(s) que se desean anular.
   2. ¿Documento inicialInicial? - Documento inicial  Documento Inicial del rango que se desea anular.
   3. ¿Documento finalFinal? - Documento inicial  Documento Inicial del rango que se desea anular.
      
   4. ¿Motivo? - Motivo por el cual se realiza la anulación. Seleccione Seleccionar una opción de la consulta estándar.
3. Confirme Confirmar la anulación.
4. Se muestra mostrará una ventana venta con los documentos ya transmitidos.
5. Seleccione Seleccionar los documentos a anular.
6. Confirme Confirmar la anulación.
7. Se realiza la anulación. 
8. Se visualiza el LOG de la anulación realizada.
   El documento cambia su estatus a "Anulado"
   
9. Se realiza la Anulación exitosa.
   Si hay errores en la anulación, estos se informarán serán informados en el LOG:

*La anulación/borrado de documentos que hayan sido transmitidos no se podrá realizar. Para realizar el borrado/anulación de documentos transmitidos , primero debe realizarse primero se deberá de realizar la anulación de la factura electrónica por medio de la rutina Transmisión electrónica Electrónica (Mata486).

       Imprimir PDF

1. Seleccionar "Imprimir PDF".
2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
   1. ¿Serie de documento? - "A01"
   2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
   3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
   4. ¿Formato? - PDF
3. Se mostrará una barra de progreso.
4. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS