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Esta carpeta vincula los títulos que se pagaron al proveedor, luego, esta solapa no vinculará los títulos de crédito involucrados en el proceso de compensación. Consideramos como títulos de créditos los tipos de títulos PA (Pago anticipado), RA (Recepción anticipada) y los tipos contenidos en los parámetros MV_CRNEG y MV_CPNEG.
Si es necesario modificar la devolución de la query que vincula los títulos pagados, tenemos el punto de entrada F030FILT según el siguiente enlace:
Punto de entrada - F030FILT - Filtro para consultar la posición de proveedores
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Carpeta Cartera de cheques
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Permite consultar la factura, emisión, pedido, emisión, producto, descripción, Fch.Prevista, Fch.Realizada, diferencia de días del proveedor en referencia.
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