Histórico da Página

• Valores D.I;

• Entrega;

• D.I./ DUIMP;

Na pasta DI/ DUIMP, no campo Volumes (W6_VOLUMES), é possível incluir mais de um registro com o mesmo código de embalagem.

Na pasta DI/ DUIMP, foram inseridos os seguintes campos:

• • "Tp. Registro" = opções DI / DUIMP(Nova Declaração de Importação)/Currier , onde é possível selecionar o tipo de classificação do embarque /desembaraço. (OBS.: Este campo ficará editável enquanto não houver Invoice vinculada ao processo.)
  • "Forma de Reg" = opções Integrado/Manual, indica a forma que a DUIMP foi registrada no portal. Este campo estará habilitado para edição quando o campo "Tp. Registro" estiver com conteúdo "Duimp".
  • "Duimp Manual" = Informe o número da DUIMP que foi registrada manualmente. Formato: NNCCNNNNNNNNNN-N 
  • "Versão Man." = Versão da DUIMP manual.
  • "Data Manual" = Data de registro da DUIMP manual.

Ao informar os dados de registro de uma DUIMP manual o conteúdo dos campos "Duimp Manual", "Versão Manual" e "Data Manual" serão respectivamente gatilhados para os campos "DI/DA/DUIMP", "Versão" e "Dt. Registro".

Na pasta DI/ DUIMP,  foi inserido o seguinte campo:

• • "Instr. Desp." = para que seja informado os documentos de despacho para serem enviados na integração para os processos do tipo DUIMP. Atualmente, o sistema somente envia o documento 41 - Declaração de Exportação, pois é necessário enviar essa informação caso o país de origem pertença à um país do Mercosul (campo "C.O.Mercosul" - YA_MERCOSU).

• Financeiro;

Para indicar quando devem ser criados os títulos efetivos da Invoice, frete e seguro:

1. Na aba Financeiro tem os campos:

        Fin. Invoice com as opções:

              1-Inclusão da Invoice (que é o padrão), o título efetivo da Invoice será gerado na gravação da Invoice.

2-

Emissão da NF, o título efetivo da

Invoice será gerado na gravação do recebimento de importação.

       Fin. Frete com as opções:

             1-Inclusão do Frete (que é o padrão), o título efetivo do frete será gerado quando os dados do frete forem informados na capa do desembaraço. 

             2-Emissão da NF, o título efetivo do frete será gerado na gravação do recebimento de importação.

       Fin. Seguro com as opções:

             1-Inclusão do Seguro (que é o padrão), o título efetivo do seguro será gerado quando os dados do seguro forem informados na capa do desembaraço.

             2-Emissão da NF, o título do seguro será gerado na gravação do recebimento de importação.

2. Para incluir os itens do Desembaraço, clique em Outras Ações->Itens.

3. Selecione o PO e/ou a PLI utilizando a consulta ou F3 e confirme a seleção. É apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.

4. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou por meio da ação Outras Ações->Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

5. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção.

6. Para incluir as Invoices, clique em Outras Ações->Invoices. Será apresentada uma tela para manutenção de Invoices.

7. Clique em Outras Ações->Incluir, preencha os campos conforme a orientação do help e clique em Salvar para confirmar. Será apresentado uma tela para seleção de itens.

8. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.

Para ratear as Despesas:

1. Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s), INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e DESCONTO, caso haja as mesmas na COMMERCIAL INVOICE, digite os campos de despesa nos dados de cabeçalho da Invoice.
2. Clique em Outras Ações->Rateia Despesas.

Para alterar a Descrição do Item:

1. Para alterar a descrição do item selecionado, clique em Outras Ações->Altera Descrição do Item. Será apresentada uma tela para digitação da descrição.
2. Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos (Descrição da LI/DI), clique em Outras Ações->Descrição.
3. Clique em Salvar para confirmar.

Para gerar as adições (com DI Eletrônica):

Requisitos:

- MV_TEM_DI Habilitado (T) - utilização de DI Eletrônica

- Possuir Invoices lançadas e regime de tributação gravado para os itens das Invoices.

1. Clicar no botão Outras Ações->Adições e em seguida clicar no botão Outras Ações->Gerar Adições.
2. Para verificar ou alterar detalhes de cada adição (dados, alíquotas, etc) posicione sobre a adição desejada e clique no botão Alterar. 
3. Para verificar mais detalhes dos itens que compõem a adição, clique no botão Outras Ações->Itens da Adição . O Sistema exibirá tela de capa e detalhe onde é possível conferir valores, somatórias, etc. da relação adição x itens.

Como informar o Ex-tarifário:

1. Após geração do Regime de Tributação, com o recolhimento informado e o fundamento legal em branco, em seguida após a geração das adições, deve ser selecionado o item da adição e em seguida clicar em Outras Ações->Alterar e selecionar o folder do Imposto de Importação.
2. Nesta tela terá um campo chamado "Acordo Tarif." e neste campo será possível informar todos os dados referente ao Ato, Tipo do Ato, órgão emissor, número do ato e ano.

Para gerar as adições (sem DI Eletrônica):

Requisitos:

- MV_TEM_DI Desabilitado (F) - utilização de DI via dados do despachante.

1. Clicar no botão Outras Ações->Adições e em seguida clicar no botão Outras Ações->Gerar.
2. Serão numeradas as adições no browser superior e as sequencias de itens de cada adição no browser inferior.
3. Podem ser editados o número de cada adição no browser superior bem como as adições e sequências dentro da adição de cada item no browser inferior, permitindo editar  conforme o arquivo do despachante e considerando as validações do sistema.

       Obs: Regra da quebra por condição de pagamento

                A quebra de adição por condição de pagamento tem por padrão utilizar o código da condição de pagamento + dias da condição.

                Para permitir definir que o critério dessa quebra seja o tipo de cobertura cambial, foi criado o parâmetro MV_EIC0075.

                Este parâmetro tem o valor padrão 1 =  "Quebra pela condição de pagamento + dias da condição".

                Caso deseje que a quebra ocorra conforme o tipo de cobertura cambial da condição de pagamento (independente do código da condição) é necessário que o valor do parâmetro seja alterado para o valor 2.

Para incluir Outros Pedidos:

1. Para incluir outros pedidos, posicionado na tela de Seleção de Itens, clique em Seleção PO's / PLI's.  
2. Repita os passos anteriores para Seleção de itens 

1. e preencha os campos conforme a orientação do help.

Para Gravar o Desembaraço:

1. Para gravar o Desembaraço, clique em Outras Ações->Próxima Tela..
2. Clique em Salvar para confirmar os dados do desembaraço.
3. Confirme as mensagens para concluir a gravação.

Para Exportar a planilha de dados do desembaraço:

Em Manutenção, clique em Outras Ações → Exportar dados para planilha.

• Para os processos de desembaraço do tipo

•  DI: 

a. Caso já existam adições informadas no processo, clique em Sim na mensagem exibida sobre a existência de adições já informadas e continuidade de geração da planilha.

b. Na tela de parâmetros e-mail, verifique o diretório onde será gerado o arquivo e confirme clicando no botão OK.

c. Ao final da geração da planilha, o sistema exibirá a mensagem de sucesso.

d. Acesse o arquivo e verifique que os dados das adições são exibidos e que apenas os campos das adições e sequências das adições estão abertos para edição do usuário.

• Para os processos de desembaraço do tipo DUIMP manual: 

a. Na tela de parâmetros e-mail, verifique o diretório onde será gerado o arquivo e confirme clicando no botão OK.

b. Ao final da geração da planilha, o sistema exibirá a mensagem de sucesso.

c. Acesse o arquivo e verifique que os dados das

DUIMP são exibidos e

que apenas os campos da sequências da DUIMP, Catálogo do Produto, Versão do Catálogo do Produto, Número da DUIMP, Versão da DUIMP e Data de Registro da DUIMP estão abertos para edição do usuário.

Em Manutenção, clique em Outras Ações → Importar dados para planilha.

• Para os processos e desembaraço do tipo DI: 

a. Na janela exibida, indicar a localização do arquivo a ser importado e em seguida confirmar a importação.

b. O sistema irá importar o arquivo com sucesso e abrirá a tela com as informações importadas do arquivo. Verifique que os campos foram carregados com sucesso.

c. Acesse as adições do processo em modo de visualização e verifique que as adições e sequências foram gravadas conforme as informações da planilha.

• Para os processos de desembaraço do tipo DUIMP manual: 

a. Na janela exibida, indicar a localização do arquivo a ser importado e em seguida confirmar a importação.

b. O sistema irá importar o arquivo, realizando as validações e salvando os dados como: Sequência da DUIMP, Catálogo do Produto, Versão do Catálogo do Produto, Número da DUIMP, Versão da DUIMP e Data de Registro da DUIMP.

A sequência da DUIMP é informação obrigatória para importação. E caso, já esteja salvo o Número da DUIMP, Versão da DUIMP e a Data de Registro da DUIMP, é necessário apagar os campos manualmente para realizar uma nova importação.

Para a informação da Data de Registro da DUIMP é obrigatoriamente necessário ser preenchido da seguinte forma: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM é o mês e AAAA é o ano, por exemplo 22/09/2022

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