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Opções da Aba Informações Adicionais:
- Nova Informação AdicionalAdicionar Informações:
Permite cadastrar as informações adicionais de um ajuste específico.
Como padrão, o campo de Indicador de Origem do Processo vem pré-selecionado com o valor Sefaz.
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Opções da Aba Documentos:
- Novo DocumentoAdicionar Documentos:
Clique no botão Novo Documento botão Adicionar Documentos para cadastrar os documentos de um ajuste específico.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Informações Adicionais, Documentos |
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| ids | Informacoes_Adicionais,Documentos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Informacoes_Adicionais |
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| | Campo | Descrição |
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| Número do Documento de Arrecadação | Inserir o número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS e ICMS Substituto. Não pode ser modificado em durante uma eventual edição do registro. | | Número do Processo Vinculado | Inserir o número do processo vinculado de arrecadação do ajuste de ICMS e ICMS Substituto. Pode ser atribuído a um processo administrativo relacionado a obrigações fiscais, permitindo que a autoridade fiscal possa identificar e monitorar processos vinculados. | | Indicador de Origem do Processo | Tipo da origem do processo, é utilizado para identificar um processo administrativo ou um ato administrativo de concessão, autorização, licença, permissão ou aprovação emitido por uma autoridade competente. Segue abaixo os seguintes tipos utilizados: - Sefaz
- Justiça Federal
- Justiça Estadual
- Outros
| | Descrição Resumida do Processo | Inserir a descrição resumida do processo informado que embasou o lançamento. | | Observação | Campo para detalhamento das observações realizadas, complementando-as. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Documentos |
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| | Informações |
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| Para ICMS Substituto Interno e ICMS Incentivado (PE) a aba de documentos não será habilitada. |
| Campo | Descrição |
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| Número do Documento | Inserir o número do documento fiscal. | | Série do Documento | Inserir o identificador sequencial do documento fiscal. | | Cliente/Fornecedor | Inserir o código do cliente/fornecedor do documento fiscal. | | Sequência do Registro | Sequência gerada com base nos documentos já cadastrados anteriormente. Não pode ser modificado em durante uma eventual edição do registro. | Informações |
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| A sequência é sugerida de forma automática, levando em conta o total de documentos cadastrados em uma apuração. |
| | Modelo | Inserir o código ou identificação do modelo do documento fiscal. | | Data de Emissão | Inserir a data de emissão do documento fiscal. | | Chave Fiscal Eletrônica | Inserir o identificador único (Chave NF-e) do documento fiscal. | | Item | Inserir o código do item pertencente ao documento fiscal. | | Valor de Ajuste do Item | Inserir o valor de ajuste do item pertencente ao documento fiscal. |
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para mais informações, acesse o documento técnico da Apuração de Imposto - WEB: DT Apuração de Impostos WEB.
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